增值税纳税申报表(一般纳税人适用)-带部分公式版.xlsVIP

增 值 税 纳 税 申 报 表 （一般纳税人适用） 纳税人名称：××× 纳税人识别号：×× 填表日期：××× 税款所属时间：×××-××-××至×××-××-×× 金额单位：元至角分 项目 栏次 一般项目 即征即退项目 本月数 本年累计 本月数 本年累计 销售额 （一）按适用税率征税销售额 1 0 0.00 0.00 其中：应税货物销售额 2 0.00 0.00 应税劳务销售额 3 0.00 0.00 纳税检查调整的销售额 4 0.00 0.00 （二）按简易征收办法征税销售额 5 0.00 0.00 其中：纳税检查调整的销售额 6 0.00 0.00 （三）免、抵、退办法出口销售额 7 -- -- （四）免税销售额 8 0 -- -- 其中：免税货物销售额 9 0.00 -- -- 免税劳务销售额 10 0.00 -- -- 税款计算 销项税额 11 0 0.00 0.00 进项税额 12 0 0.00 0.00 上期留抵税额 13 0.00 -- 进项税额转出 14 0 0.00 0.00 免、抵、退应退税额 15 -- -- 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 -- -- 应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 0 -- 0.00 -- 实际抵扣税额 18（如1711，则为1 7，否则为11） 0 0.00 0.00 0.00 应纳税额 19=11-18 0 0.00 0.00 0.00 期末留抵税额 20=17-18 0 0.00 0.00 -- 简易计税办法计算的应纳税额 21 0.00 0.00 0.00 0.00 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 22 0.00 0.00 -- -- 应纳税额减征额 23 0 0.00 0.00 0.00 应纳税额合计 24=19+21-23 0 0.00 0.00 0.00 税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数） 25 0.00 0.00 0.00 实收出口开具专用缴款书退税额 26 0.00 0.00 -- -- 本期已缴税额 27=28+29+30+31 0.00 0.00 0.00 ①分次预缴税额 28 0.00 -- 0.00 -- ②出口开具专用缴款书预缴税额 29 0.00 -- -- -- ③本期缴纳上期应纳税额 30 0.00 0.00 0.00 ④本期缴纳欠缴税额 31 0.00 0.00 0.00 0.00 期末未缴税额（多缴为负数） 32=24+25+26-27 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：欠缴税额（≥0） 33=25+26-27 0.00 -- 0.00 -- 本期应补(退)税额 34=24-28-29 0.00 -- 0.00 -- 即征即退实际退税额 35 -- -- 0.00 0.00 期初未缴查补税额 36 0.00 0.00 -- -- 本期入库查补税额 37 0.00 0.00 -- -- 期末未缴查补税额 38=16+22+36-37 0.00 0.00 -- -- 申报日期：2020-04-24