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内控工作简报
本期概要控制活动关键控制
控制活动指为确保风险管理解决方案得以贯彻执行的政策和程序。审批授权验证核对经营业绩评价资产保全措施职责分工……生产经营活动职能部门控制活动所有员工包括：贯穿于贯穿于贯穿于
关键控制指在相关流程中影响力和控制力相对较强的一项或多项控制，其控制作用是必不可少和不可替代的。如果缺少该项控制，将在很大程度上直接导致重要风险的产生。
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