YCT 192-2005烟叶 收购及工商交接质量控制规程.pdf

ICS 65. 160YCX 89备案号：17285—2006中华人民共和国烟草行业标准YC/T 192—2005烟叶收购及工商交接质量控制规程Regulation of quality-control for the purchase and delivery of leaf tobacco2005-09-23发布2005-10-01实施国家烟草专卖局发布数码防伤 YC/T 192—2005目次前言1范围2规范性引用文件3术语和定义4.总则5管理职责5.1以顾客为关注焦点5.2岗位设置5.3职责、权限与沟通6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3工作环境7过程控制7.1烟叶收购及工商交接实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3与烟农有关的过程7.4烟叶收购过程7.5烟叶防护和仓储管理过程工商交接过程7.67.7过程中其他活动的控制7.8检测设备控制8监督改进8.1总则8.2监督8.3数据分析8.4改进附录A（规范性附录）过程方法附录B(资料性附录）烟叶收购及工商交接过程常用表格10参考文献13 YC/T 192--2005附录A（规范性附录）过程方法本标准鼓励在实施烟叶收购及工商交接过程质量控制以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。为使烟草公司有效运作，应识别和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理，将输人转化为输出的活动可视为过程。通常，一个过程的输出直接形成下一个过程的输人。烟草公司诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。过程方法在烟叶收购及工商交接过程应用时，强调以下方面的重要性：a）理解并满足要求：~b）需要从增值的角度考虑过程;c）获得过程业绩和有效性的结果；d）基于客观的测量，持续改进过程。图A.1所反映的以过程为基础的烟叶收购及工商交接质量控制模式展示了本标准第5章～第8章中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输人要求时，顾客起着重要作用。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。烟叶收购及工商交接过程的持续改进管理职贵卷烟工业企卷烟工业企业及其他相业及其他相关方关方资源管理监督改进输入要求过程控制烟吁满意图释、增值活动图A.1以过程为基础的烟叶收购及工商交接质量控制模式8 YC/T 192—2005注：此外，称之为PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可筒述如下：P一策划：根据顾客的要求和烟草公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；实施：实施过程；检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。 YC/T 192-2005附录B（资料性附录）烟叶收购及工商交接过程常用表格表 B. 1 烟叶预检交售安排表站点村第_预检交售户主姓名微机号合同面积安排时间备注安排数量合计预检员签名：制表人：表B.2烟叶等级预检通知单存根烟叶等级预检通知单户主:组户：预捡日期：根据烟叶交售次序安排，我站预检员将于，时__分前往年时分您处进行烟叶等级预检，请您提前做好烟叶的分级扎把，并分类妥善保管。否预检员安排：则，恕本轮无法安排收购。敬请支持配合。烟叶收购站年月日表 B. 3交售通知单存根交售通知单村别:村别;户主:户主：交售数量：交售数量：约共交售日期：交售日期：预检员签名预检员签名：编号：编号：烟叶收购站年月日10 YC/T 192—2005表B.4烟叶预检交售情况日报表填报单位：户主合同村别颈检量实际交售量备注姓名面积合计表B.5烟叶收购等级质盘抽检记录表收购单位：抽检等级取样数量合格数量合格率/(%)等级数量%等级数量%等级数量%等级数量%混级情况水分超标严重油印其他情况抽检意见复检员：年月11 YC/T 192--2005表 B.6烟叶工商交接质量验收单烟叶接收单位：验收地点：验收日期；年月日验收序号烟叶产地该批烟叶总量调人等级卷烟工业企业自查结果卷烟工业企业验收人库等级抽检数量合格数量合格率/(%)抽查确认等级等级%等级等级1%等级「%等级%混级情况严重油印其他情况备注验收单位公章：验收人员：12 YC/T 192—2005参考文献GB/T18771.1一2002烟草术语第1部分：烟草栽培、调制与分级GB/T19000—2000　质量管理体系基础和术语 192—2005YC/T中华人民共和国烟草行业标烟叶收购及工商交接质量控制规程YC/T 192—2005*中国标准出版社出版发行北京复兴门外三里河北街16号邮政编码：100045网址 电话：6852394668517548中国标推出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销开本 880×12301/16印张1.25