中建科工五大类型建筑“成本指标库”重点内容解读.pdf

中建科工五大类型建筑 “成本指标库” 重点内容解读 目 录 第一部分 2020年工作总结 第二部分 TOP级问题分析 第三部分 2021年工作部署 第一部分 2020年工作总结 一、年度KPI指标圆满完成 XX % XX % XX % XX% XX % XX % 102.98% 10.51% 101.98% 10.24% 59.70% 9.0% 28.00% 55.50% 8.88% 24.75% 3.0% 2.80% 2019年 目标值 2020年 2019年 目标值 2020年 2019年 目标值 2020年 2019年 目标值 2020年 2019年 目标值 2020年 2019年 目标值 2020年 在建项 目利润率 创效金额占确权产值比 产值确权率 集采占比 竣工结算利润率 竣工项 目结算率 在建项 目利润率、创效金额 占确权产值比、产值确权率、全年集采金额 占比、结算利润率、竣工结算率、结算周期 15.2个月、年初久竣未结销项率86.4%、久竣未结项 目占比0.76%等九个年度商务关键指标均超额完成公司和总公司 下达任务。 二、结算工作取得重大突破 87 华中大区、投资发展公司 驻马店国展 结算推进会 2019年 2020年 结算额 （亿元） 西部大区•深广渠江云谷 结算成果丰硕：全年完成结算项 目161个，完成结算额201亿元，结算池下降96亿，人均结算额xx万元，较2019年 增长88.4%，人均结算效益XX万元，较2019年增长130%。 第二部分 TOP级问题分析 TOP级问题分析 p 各层级商务未形成合力 公司组织变革后，各层级商务的运作模式还处在探索阶段，尚未完全形成合力。 TOP级问题分析 p 信息化发展亟待加强 创效奖如何在线上申请？ 线上录入了，为什么线下还收报表？ 分包成本锁定在线上如何实现？ 领导不重视 ，我为什么重视？ 发布 《商务管理规定与流程3.0》后，相关信息化需求尚未按照制度要求更新完善； 对信息化的重视程度不够，信息化思维不开放，数据治理难度大。 TOP级问题分析 p 成本管控意识有待提高 成本管控意识待提高 成本分析会召开质量待提高 成本管控意识有待提高：成本分析会重视程度及召开质量有待提