DB37_T 3196-2018原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS 75. 010E08DB37山長东省地電方标准DB37/T3196—2018原油储运行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification For Production Safety of Crude Oil Storage and Transportation201805-17发布2018-06-17实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3196—2018前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：中国石化集团石油商业储备有限公司日照分公司。本标准主要起草人：路长安、王保东、马秀青、汤养浩、苏华东、郭峰、付饶、刘宇、申学强、吴天俊、赵磊、陈锦程、胡乃龙、王鑫、何潮。I DB37/T 3196—2018附录A（资料性附录）安全生产风险分级管控体系运行管理考核办法为确保企业安全生产风险分级管控体系有效运行，特制定本办法。1基本要求1.1未以正式文件明确建立风险分级管控体系组织机构的，考核10分。1.2风险分级管控体系组织机构的组成人员不全面、职责不明确、履职不到位，考核5分。1.3未制定风险分级管控体系相关培训计划，考核5分，计划不具体的，考核2分。1.4培训记永或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记永的，考核2分。1.5未对全员进行风险分级管控体系建设培训，考核3分。1.6考核奖惩制度未有效落实的，考核2分。2风险评价2.1未建立作业活动清单，考核5分，清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2.2未建立设备设施清单，考核5分，清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。2.3未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项考核2分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合考核2分。2.4未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项考核2分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合考核2分。2.5评价人员不熟评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，考核2分。抽检评价人员，熟练掌握评价方法，评价结果具有典型示范作用，加奖2分。3风险控制措施3.1控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，考核2分。控制措施完善，具有型示范作用，奖励2分。3.2闵位人员未掌握与本岗位相关控制措施的，考核2分。抽检闵位人员，熟练掌握本闵位相关风险控制措施，奖励1分。4风险告知4.1未采取有效方式告知风险的，考核10分。4.2对存在重大安全风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，考核5分。4.3闵位人员或相关方人员不熟患相关风险信息，考核2分。抽检岗位人员或相关方人员，熟练掌握相关风险信息，加奖1分。5持续改进5.1未按要求每年进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，考核10分。5.2未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，考核5分。5.3未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，考核3分。5.4重大风险信息更新后未及时对从业人员进行告知的，考核3分5.5安全生产风险分级管控各环节工作开展扎实有效，具有典型示范意义，奖励5分。8 DB37/T 3196—2018附录B（资料性附录）风险分析记录表B.1风险点登记台账序号风险点名称可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1储油罐区火灾、其他爆炸、灼烫、中毒和室息、储油罐区28*100000m高处坠落原油储罐2输油泵区火灾、中毒和室息、机械伤害、触电外输系区6台外输系哈油系区7台给油系3闵组区火灾、其他爆炸、中毒和室息、触电闵组区4工艺管网火灾、触电、其他爆炸、中毒和室息库区5原油计量间中毒和室息、触电原油计量间6仪表控制系统触电、火灾、其他爆炸库区7供电系统触电、火灾、其他爆炸变电所8消防系统火灾、机械伤害、触电库区9含油污水系统中毒和室息、火灾、其他爆炸库区10储罐遥检作业火灾、其他爆炸、中毒和室息、高处坠落储油罐区11检尺作业火灾、其他爆炸、中毒和室息、高处坠落储油罐区12 涉硫化氢作业中毒和室息、火灾、其他爆炸、高处坠落库区13启输油泵/给油系火灾、物体打击、中毒和室息、机械外输系区伤害、触电哈油泵区14停输油泵/给油系火灾、物体打击、中毒和室息、机械外输系区伤害、触电哈油泵区15机泵机组盘车作业机械伤害、触电外输系区给油察区16流程切换作业机械伤害、中毒和室总、触电库区17油化验作业中毒和室息油化验室18发球作业火灾、其他爆炸、中毒和室息、机械伤害闵组区19动火作业灼烫、火灾、其他爆炸、高处坠落、中毒和室息、触电、机械伤害库区