DB37_T 3178-2018纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS 71. 010G00DB37山長东省地方标准DB 37/T 3178—2018纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Alkali Industry2018-04-28发布2018-05-28实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3178—2018目次前言11引言III范围2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4. 1成立组织机构4. 2实施全员培训4. 3编写体系文件5风险识别评价，5. 1风险点确定5. 2危险源辨识5. 3风险评价5. 4风险控制措施5. 5风险分级管控6文件管理分级管控的效果8信息化管理9持续改进附录A（资料性附录)安全风险分级管控体系运行管理考核制度附录B（资料性附录）工艺流程图.附录C（资料性附录）重大风险管控清单附录D（资料性附录）风险分析记录， DB37/T 3178—2018附录A（资料性附录）安全风险分级管控体系运行管理考核制度1 目的为推动安全生产风险分级管控体系工作有效运行，调动广大职工安全工作的积极性，全面落实全员安全生产责任制，保证安全生产顺利进行。2.基本要求2.1各单位未以正式文件明确建立安全风险分级管控体系领导小组，未落实责任主体；2.2未制定风险分级管控体系相关培训计划，未组织相关培训、未建立培训记永和档案的，未对全员进行风险分级管控体系建设培训：2.3未建立安全风险分级管控考核奖惩办法，或在绩效考核中未体现相关内容，未明确考核奖惩的方式方法，未根据考核结果落实考核奖惩的。3.风险点排查3.1未建立作业活动清单，清单未滴盖本单位主要作业活动：3.2未建立设备设施清单，清单未滴盖本单位主要设备、设施。4危险源辨识、分析4.1未针对作业活动清单\设备设施清单进行危险源辨识、分析不具体、不全面的：4.2参与危险辨识人员不全的：4.3设备设施、工艺条件等发生变更，未及时进行风险辨识评价的：4.4评价人员不熟恶评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确。5风险控制措施5.1控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遭漏的：5.2对风险点提出针对性管控措施，整改后生效的。6风险分级管控6.1各风险点和危险源未根据管控层级确定责任单位和人员，落实管控责任的：6.2没有列入风险管控清单的风险点被员工提出的：6.3在公司级组织的考试、现场间答中，抽查10%岗位人员，1人不了解本岗位存在的风险点、危险源及危害后果，风险控制措施内容的：对3人不了解的：对5人不了解的，分别对相关负责人及上级负责人分层级进行相应考核：6.4在车间每月组织的考试、间客中，再次考试或间客不合格员工加借处罚，并脱岗措训，直至合格。7风险告知7.1未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求的：7.2对存在重大安全风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志；7.3岗位人员或相关方人员不熟悉相关风险信息，未组织进行风险评价结果的告知培训。8持续改进8.1未按要求每年进行一次风险分级管控体系运行情况评审的：8.2未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价：8.3未及时更新风险管控清单或控制措施实效性不强：8.4重大风险信息更新后未及时对从业人员进行告知的。9年度考核7 DB37/T查项目风险点（危险评管管控措施管责价控不符合标准控任责源)标准层任备编名序级级情况及后果单人注号型称称别别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级位新入职员工进行正确穿策触电急数：1、立即切断电源2、穿每2小时遇检记三级培训鲍缘鞋、使触电者脱离触电区域3、实施墙外现整洁，放电，设备损录，发现异常及考试合格上闵：跑缘手触电急救（心肺复苏）4、搜打套无放电痕速5蓝坏，造成触电时处理，纳入记每年对岗位人员套、安全急数电话立即上报车间设置安管录考核进行择作规程培帽、工作全警示。训、考试合格服、护目新入职员工进行正确穿装1.每2小时遇检“三级培训鲍缘鞋、触电急数：1、立即切断电源2、外1.外观完外观破损，造一次，发现问题考试合格上问：跑缘手使触电者脱离触电区域3、实施1壳好，无破损5蓝成触电设置按地及时处理。每年对岗位人员套、安全触电急教（心肺复苏）4、搜打2.定期检定合进行操作规程培帽、工作急数电话。立即上报车间设置安格.训、考试合格服、护目全警示。镜新入职员工进行正确穿藏设变运1一小时记录“三级培训绝缘鞋、触电急数：1、立即切断电源2、岗电岗5备频行在额定电流电流波动，引1.电流引入次电流值考试合格上闵；跑缘手使触电者脱离触电区域3、实施位修位设器2电范图内，运5蓝起异