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公司内部控制制度
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
内部控制制度
第一章总则
第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可 靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》等法律、法规
和及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促 进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施
的总称。
第三条内部控制的职责：
董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内
部控制情况进行全面检查和效果评估；
总经理：
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