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偉全電子（惠州）有限公司 2018年內部審核方案 審核目的： 確保每年對公司的產品審核、過程審核和體系審核進行有效的策劃和實施，以驗證體系審核對本汽車QMS標準（IATF16949：2016）、ISO9001:2015，ISO14001:2015標準的符合性，驗證過程審核的有效性和效率，驗證產品審核對所規定要求的符合性。 範圍： 適用於本公司的產品審核、過程審核和體系審核。 審核依據： 根據風險、內部和外部績效趨勢和過程的關鍵程度及有關過程的重要性、對組織產生影響的變化和以往的審核結果。 職責： 管理者代表負責內部審核方案的策劃的主持，內部審核員負責內部審核方案的策劃。 方案內容：（要含審核方法和時間策劃） 5.1體系審核： 5.1.1 審核方法：採用過程方法（包含對顧客的特定要求的品質管制體系的抽樣） 5.1.2審核內容： 審程過程 /內容 2017年11月 備註 C1產品和服務要求的確認與評審 * C2產品與服務的過程設計和開發 * C3 製造過程 * C4、C5交付和客戶回饋 * M1業務計畫目標 * M2管理評審 * M3、M4、M5內部品質審核（產品、過程 、內部審核過程） * M6客戶滿意度 * S3、M7監視和測量設備管理 * M8矯正和持續改進 * M9經營計畫過程 * M10體系策劃分析 * M11相關方期望和需求 * M12風險與機遇 * S1採購管理 * S2標識/可追溯性 * S4不合格品控制 * S5收發和帳務管理 * S6文檔記錄管理過程 * S7物流管理過程 * S8設備工裝管理過程 * S9人力資源管理 * 打“*”表示在對應日期欄內實施審核 5.2過程審核： 5.2.1審核方法：□顧客指定 ；■公司確定方法：按照VDA6.3優化的企業方法。 5.2.2方案內容： 序號 審核项目 審核時間 備註 1 外購或外協物料 2018年3月 2 產品五金、注塑部件生產過程 3 產品組立生產過程 4 產品的檢測和測試 5.3產品審核： 5.2.1審核方法：□顧客指定 ；■公司確定方法：按照VDA6.5優化的企業方法。 5.2.2審核階段：□生產過程 ■倉儲库存 □使用者 5.2.3方案內容： 產品名稱 規格型號 審核项目 審核時間 內容 SH-0532S 307843220-AE 成 品 2018年3月份 包裝品質 尺 寸 產品性能試驗 六、方案（審核頻率）評審結論及會簽 過程審核 產品審核 體系審核 整體結論 ■同意 □不同意 ■同意 □不同意 ■同意 □不同意 ■同意 □不同意 會簽（各部門主管和內審員）： 日期： 批准（最高管理者/管理者代表）： ■同意 □不同意 簽名/日期： 七、審核方案調整情況（過程更改、內部和外部不符合或/顧客投訴 審核專案 內容 7.1過程審核 審核日期：2018年3月 ■未調整 □調整 調整原因：□過程更改 □內部不符合 □外部不符合 □顧客投訴 □其它 調整具體情況概述： 描述人（管理者代表）： 7.2產品審核 審核日期：2018年3月 ■未調整 □調整 調整原因：□過程更改 □內部不符合 □外部不符合 □顧客投訴 □其它 調整具體情況概述： 描述人（管理者代表）： 7.3體系審核 審核日期：2017年11月 ■未調整 □調整 調整原因：□過程更改 □內部不符合 □外部不符合 □顧客投訴 □其它 調整具體情況概述： 描述人（管理者代表）：