顾客财产控制程序.docVIP

资 高 电 子 科 技（深圳）有 限 公 司 文件名称 顾客财产控制程序 文件编号 ST-QP-0705 文件版次 A/012 文件页次 PAGE 1 / NUMPAGES 33 修订记录 日期 版次 页次 条文 修订内容 变更人 备注 04-09-22 A/1 2页 4 修改权责内容 黄毅云 05-10-08 A/2 整版 增加GP环保内容 张彪 目的 确保顾客财产符合规定之要求并予以适当储存、维护及使用。 范围 顾客财产之收发、验证、储存、使用、 维修。 定义 顾客财产﹕顾客提供本厂使用或安装的﹐财产权属客户的原材料、产品、模具、仪器设备、软件、技朮文件及知识产权等。 权责 对外沟通与协调﹕资材、电脑、工生技程、仪校（必要时工程参与）。 点收登录﹕资材、电脑、工生技程、仪校（必要时工程参与）。 查验﹕品管、电脑、工生技程、仪校（必要时工程参与）。 储存与维护﹕ 物料、产品﹕仓库及使用单位。 软件、技朮文件﹕文控及使用单位。 仪器设备﹕使用单位。 作业内容 点收登录：资材、电脑、工生技程、仪校应依据相关类别点收入帐。 查验 原物料、产品入厂后﹐责任单位知会品管查验。IQC人员依“ REF 检验与试验控制程序 检验与试验控制程序”执行查验，相关部门依“产品防护控制程序”执行。 软件﹑技朮文件等由电脑/工程部查验无误确认后﹐交文控中心受控发行。若属客户之技朮文件﹐未经客户同意﹐不得向厂外公布。具体作业依“ REF 文件与资料控制程序 文件控制程序”执行。 仪器由仪校、设备由工生技程（必要时会同制造部门工程课）等验收，仪校/工生技程进行标识，标识须含编号（其他内容自定），编号依据下列规则执行： 口 口口-口口 ︱ ︱ ︱_____________流水号（从000-999） ︱ ︱ ︱ ︱________________________设施品名 ︱___________________________客户简称(CS) 识别、储存﹑维护 客户提供之原物料产品﹐由储存与维护责任部门分客户做好标示及储存﹐并应定期检查保养﹐确保其品质符合要求。客户提供之原物料产品为环保品,则做好环保标示并划区储存. 客户提供之样品或限度样品由品管课妥善保管﹐需要时﹐和生产产品比较﹐并作为客户提出品质质疑时之依据。客户提供之样品或限度样品时,则需贴环保品标示. 客户提供之软件﹑技朮文件经电脑/工程审查及相关权责人员核准后交由文控中心﹐依照外部文件编码系统编号﹐列帐管理；对于无有效载体之技术资料，由电脑/工程保存于电子档中，依据相关类别编号列帐管理。 针对客户提供之仪器﹑设备﹐使用部门必须依相关设备保养规范，做好日常保养和维护工作﹐具体作业依“ REF 设备维护控制程序 生产设施控制程序”、“监视和测量装置控制程序”执行。 客户财产运用用 6若客户财产出现遗失﹑损坏﹑变质或不适用等情况时﹐不得自行另购补充品或代替品﹐应及时通知资材课、电脑、品管、工程课生技、仪校向客户反映并采取对应措施。 5.4.2客户提供之仪器﹑设备若需进行危及其品质的大修时﹐由使用部门书面知会品管、工程课生技、仪校征求客户意见﹐并请客户回复处理方式。 参考文件 检验与试验控制程序 产品防护控制程序 不合格品控制程序 纠正预防措施控制程序 文件控制程序 生产设施控制程序 监视和测量装置控制程序 表单/记录 无 附件 无