ISO22163过程清单、过程关系图、过程分析图.docxVIP

过程清单、过程关系图及过程分析图 子过程 过程名称 对应的标准条款 对应的过程程序 过程所有者 KPI C1投标管理 / 8.1.2 投标管理管理控制程序 市场部经理 实际执行费用与投标预估费用（项目实施费用）的偏差 C2产品和服务的要求 / 8.2 与顾客有关的过程控制程序◆ 市场部经理 项目执行变更 C3:设计和开发 C3.1:设计和开发过程 8.3 新产品设计和开发控制程序 研发部经理 年内设计开发任务完成率（研一、三） 问题解决及时率（软件应用，研二） C3.2:RAMS/LCC 8.8 RAMS控制程序、LCC控制程序◆ 安全质量部经理 产品任务可靠性指标MTBCF。 产品基本可靠性指标MTBF。 MTBF增长率。 平均无危害性失效时间MTBF（H） 8.10 产品老化控制程序 8.3.1 设计批准控制程序 C4：生产和服务提供过程 C4.1：生产和服务提供的控制 8.5.1.1/8.5.1.1.1/ 8.5.1.1.2/8.5.1.1.3/8.5.7/8.5.3 生产和服务提供控制程序 思诺信安生产基地经理 生产任务完成率 一次交检合格率 8.5.2 标识和可追溯性控制程序 8.5.1.3 工装设备控制程序 8.5.6 工艺变更控制程序 C4.2: 关键过程、特殊过程管理 8.5.1.2 关键过程、特殊过程控制程序◆ 安全质量部经理等 项目报文件正确率 C4.3：产品防护管理 8.5.4 产品包装运输管理通用规范 库房管理制度 计划采购部经理 / C4.4：产品交付及交付后活动 8.5.5 供货管理指南 调试与顾客服务控制程序 技术部经理 异常解决及时率 技术服务顾客满意度 C5：项目管理 / 8.1.3 项目管理控制程序◆ 项目成本管理控制程序 合同项目经理 研发项目经理 项目文件完整率（合同）。 整个项目生命周期内客户提出的不合格项不超过销售收入的0.2%。（合同）。 项目关键里程碑偏差率（合同）。 责任事故率（合同）。 开发进度偏差率。 计划成本偏差率。 C6：顾客反馈 / 9.1.2 顾客满意度测量控制程序 市场部经理 顾客满意度 C7：变更管理 / 8.1.5 变更控制程序◆ 研发部经理等 产品确认后，因设计缺陷引起的配置项变更次数。 设计开发过程中，因设计原因引起的代码变更次数。 设计开发过程中，因设计原因引起的PCB板变更次数。 S1：文件和知识管理 S1.1:文件管理 7.5 文件控制程序 记录控制程序 安全质量部经理 / S1.2：知识管理 7.1.6 知识管理控制程序 人力资源部经理 / S2:资源管理 S2.1:资源提供 7.1.1/7.1.1.1 资源提供控制程序 行政部经理 内部满度度 产能控制程序 计划采购部经理 / 预算管理制度 财务部经理 营业成本；费用 财务资源提供控制程序 S2.2:设备管理 7.1.3 基础设施管理程序 行政部经理 设备完好率 S2.3:工作环境管理 7.1.4 工作环境控制程序 行政部经理 / S3:人力资源管理 / 7.1.2/ 7.2/7.3 人力资源控制程序◆ 人力资源部经理 招聘计划完成率 人员流失流 S4:采购管理 S4.1:采购管理 8.4.1.1.1/8.4.1.1.4/8.4.2.3/8.4.3/8.4.3.1 采购控制程序◆ 采购部经理 采购产品合格率 采购交付及时率 S4.2: 采购产品的验证 8.4.2.1/8.4.2.2 原材料检验或验证和定期确认检验控制程序 安全质量部经理 / S4.3:过程外包或者转移管理 8.1.1 过程外包/转移控制程序 计划采购部经理 / S5:监测和测量设备管理 / 7.1.5 监视和测量设备控制程序 安全质量部经理 / S6:配置管理 / 8.1.4 配置管理控制程序◆ 安全质量部经理 基线发布的准确性； 配置项的可追溯性； S7:产品监测和测量 S7.1:首件检验 8.9 首件鉴定控制程序◆ 安全质量部经理 首件鉴定一次通过率 S7.2:产品监视和测量 8.6 过程检验和试验控制程序 安全质量部经理 / 出厂检验与型式试验控制程序 安全质量部经理 产品交付合格率 S7.3不合格品管理 8.7 不合格品及偏离或让步控制程序 安全质量部经理 / M1: 内外部因素及相关方管理 / 4.1/4.2 质量手册 安全质量部经理 / M2：体系策划过程 / 4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.3/7.4/8.1 质量手册 安全质量部经理 / M3:经营管理 M3.1:创新 8.11 研发项目指南 总工程师 / M3.2:经营计划 6.4 公司经营计划管理办法 总经理 / M3.3:质量方针/安全方针；质量目标/安全目标。 6.2 管理方针、目标、指标控制程序 安全质量部经理 / M3.4风险和机遇 6.1