HB-PD-05环境因素识别、评价与更新控制程序 .docxVIP

第 PAGE 3页/共 NUMPAGES 3页 环境因素识别、评价与更新控制程序 1.目的：对本公司在活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，并对其进行控制或施加影响。 2.适用范围：适用于本公司在活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。 3.定义：无。 4.职责： 4.1 各部门 负责对本部门的环境因素进行识别与评价。 4.2 人力资源部 负责公司环境因素的评价和重要环境因素的确定工作。 4.3 管理者代表 负责重要环境因素的批准。 5.作业内容： 5.1 环境因素的识别 5.1.1 环境因素的识别原则 a) 识别环境因素时应考虑有关的活动、产品或服务，即考虑从采购-生产加工-贮存-运输-销售-服务的全过程。 b) 是否符合有关环境法律、法规及其他要求。 c) 在过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态下可能产生的环境负面影响。 d) 产生环境影响类型：向大气排放污染物；向水体排放污染物；废弃物的污染；对土壤的污染；水、电等资源、能源的消耗和浪费；噪声污染；当地其他环境问题和社区问题。 e) 相关方的要求。 5.1.2 环境因素的识别方法 环境因素识别采用现场观察、工艺过程分析、交谈、资料查阅、专家评议等方法。 5.1.3 环境因素的评价 对水、气、声等可量化的污染因子采用是非判断法，若违法则判为重要环境因素； 废弃物的排放、资源、能源的消耗、潜在环境因素等及其他难以量化的环境因素采用打分法。 5.1.4 识别与评价步骤 1) 人力资源部将《环境因素识别与评价清单》发放到各部门，各部门根据环境因素识别的原则，识别出本部门的环境因素。 2) 各部门对识别出的环境因素,依据《环境因素影响评分基准》,对环境因素进行打分，依据综合评分等级和以下条件，确定重要环境因素： a) 综合评分等级为A的环境因素，确定为重要环境因素； b) 综合评分等级为B，但经讨论后，决定列入重要环境因素； c) 违反环境法律法规，或最高管理者其自我声明的环境行为。 3) 评价完毕，将《环境因素识别与评价清单》，报人力资源部。 4) 新增项目的环境因素识别：新增、扩建、改建项目在可行性研究或运行时，由人力资源部对环境因素进行识别与评价，填写《环境因素识别与评价清单》。 5.2 重要环境因素汇总 5.2.1 人力资源部依据各部门的《环境因素识别与评价清单》，通过现场调查（包括观察、面谈、书面文件收集）分析，对各相关部门提出的环境因素进行评审汇总，并对遗漏的环境因素进行补充。 5.2.2 人力资源部根据评审结果编制《重要环境因素清单》，送管理者代表审批。 5.2.3 对评价出的重要环境因素应设置相应的环境目标、指标或控制措施（见《目标、指标与管理方案控制程序》）。 5.3 环境因素、重要环境因素的更新 5.3.1 当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化时，由涉及单位在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品或服务的环境因素进行识别与评价，并将结果报送人力资源部。 5.3.2 当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理抱怨时，人力资源部应及时组织相关部门重新识别、评价与之相关的环境因素。 5.3.3 按5.1、5.2的要求，更新《重要环境因素清单》。 6.相关文件： 6.1 《环境因素影响评分基准》（见附件） 6.2 HB-PD-08 《目标、指标与管理方案控制程序》 7.使用表单： 7.1 CR-PD05-01 《环境因素识别与评价清单》 7.2 CR-PD05-02 《重要环境因素清单》 附件：环境因素影响评分基准 1.第一组评价因子及评分标准 分值 发生的频率m1 发现预防可能性m2 影响程度m3 5 已经发生（经常发生，每天不低于1次） 不可发现（不可预防） 影响严重（甚至涉及到公司外） 4 发生的可能性大（曾经发生或偶然发生） 难以发现（突发偶发教多，难以预防） 影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 3 有发生的可能（尚未发生但可能性大） 可发现/可预防，尚无措施 影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 2 发生的可能性小 易发现、易预防 影响小（作业者可处理） 1 根本不会发生 有经常性预防措施 根本没有影响 2.第二组评价因子及评分标准 法规的符合性n1 分值 监控措施n2 分值 事故/投诉n3 分值 超标/违规 12 无 3 发生过环境事故未采取措施 6 偶然超标/违规 6 有 0 发生过环境事故采取了措施 3 在标准内/符合规定 3 公司外投诉 2 没有规定 0 公司内投诉 1 未发生事故/有投诉已解决 0 3.综合评分等级对照表 等级ABC 第二组分值n 21-12 11-8 7-4 3-0 第一组分值m 1