DB37_T 3078-2017特种设备安全风险分级管控体系细则.pdf

ICS23. 020. 10J74DB37山長东省地電方标准DB37/T3078—2017特种设备安全风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of special equipment safety riskclassification2017-12-20发布2018-01-20实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3078—2017前 言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省质量技术监督局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省特种设备协会。本标准主要起草人：郭怀力、徐宁、张波、郑、王繁明、艾建波、徐文广、董彬、郭维生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。I DB37/T 3078—20175.5.4.2使用单位应当主动根据以下情况变化，及时更新风险信息：国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化所引起风险程度的改变;一同类型风险点或者相关行业发生事故灾害，对事故、事件或其他信息有新的认识：一组织机构或管理体系发生重大调整：一风险点周边环境发生较大变化：一一工艺系统或工作条件改变：设备的结构、控制系统、重要材料改变：新辨识出的危险源：一一风险程度或者风险控制措施变化。5.5. 5风险告知5.5.5.1使用单位应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对内部员工进行风险分析结果记永和管控措施的培训，使其掌握本岗位的风险点包含设备的风险等级、危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。5.5.5.2使用单位应当建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区城分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐惠类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。6文件管理使用单位应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险分级管控制度、安全检查表分析（SCL+LS）评价记录以及风险分级管控清单等内容的文件化成果：涉及红色（1级）、资色（2级）风险时，其辨识、评价过程记永，风险控制措施及其实施和改进记永等，应单独建档管理，7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，应至少在以下方面有所改进：一一每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性：员工对所从事闵位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高：保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强：根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐惠排查工作更有针对性：一一特种设备风险得到有效管控，使用安全得到有效保障。8持续改进DB37/T2882-2016“9持续改进”内容适用于本文件8 DB37/T 3078—2017附录A（规范性附录）分析记录表格A. 1风险点登记台账-特种设备（记录受控号）单位：Ne:序号风险点（特种设种类类别品种位号/所在是否为公众聚备）名称部位集场所备注1加氢反应器压力容器冏定式压力容器第三类压力容器否填表人：日期：审校人：日期：填表说明：1、风险点（特种设备）名称：参照特种设备台账填写：2、种类、类别、品种，按《特种设备目录》要求填写；3、对于本单位同一装置或者单元内的同一型号特种设备，可做合并处理，雷在备注栏注明设备数量A. 2风险点登记台账-充装作业（记录受控号）单位：N:序号风险点（充装作业）名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注液化石油气气瓶充装充装前检查每天填表人：日期：审校人：日期：填表说明：风险点（充装作业）名称：依据（气瓶充装许可规则》和《移动式压力容器充装许可规则》许可项目中，采用充装介质类别+气瓶/移动式压力容器品种的形式填写，如液化石油气气瓶充装、压缩天然气长管拖车充装等A. 3安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备）名称：No:序检查检查不符合要求情况、可能导现有控制措施评价管控建议新增（改号项目要求致的事故特征及后果级别级别进）措施注分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、风险点名称：参照5.1.1风险划分原则，按照区域/装置/设备名称进行填写：2、检查项目：）又称辨识对象，指辨识的风险点内涉及的人的因素、物的因素、环境因素以及管理因素等，可根据5.2.2危险源辨识内容填写。3、检查要求：针对每个检查项目（辨识对象），法律、法规、安全技术规范以及操作规程要求的正确行为或者状态. DB3