三体系-记录表格全套.docxVIP

记录表格目录 序号 名 称 编 号 1 管理评审计划 xxxx/JL-001 2 签到表 xxxx/JL-002 3 会议纪录 xxxx/JL-003 4 管理评审报告 xxxx/JL-004 5 文件发放、回收记录 xxxx/JL-005 6 文件借阅、复制记录 xxxx/JL-006 7 部门受控文件清单 xxxx/JL-007 8 文件更改申请 xxxx/JL-008 9 受控文件清单 xxxx/JL-009 10 记录清单 xxxx/JL-010 11 合同评审表 xxxx/JL-011 12 顾客来电、来函记录 xxxx/JL-012 13 项目建议书 xxxx/JL-013 14 设计和开发计划书 xxxx/JL-014 15 设计和开发任务书 xxxx/JL-015 16 输入文件目录 xxxx/JL-016 17 输出文件目录 xxxx/JL-017 18 项目可行性研究报告 xxxx/JL-018 19 设计和开发评审报告 xxxx/JL-019 20 设计和开发验证报告 xxxx/JL-020 21 试产总结报告 xxxx/JL-021 22 顾客确认报告 xxxx/JL-022 23 新产品鉴定报告 xxxx/JL-023 24 设计更改申请/通知单 xxxx/JL-024 25 供方评定记录表 xxxx/JL-025 26 合格供方名录 xxxx/JL-026 27 供方业绩评定表 xxxx/JL-027 28 外购（协）件入厂检验记录 xxxx/JL-028 29 物资申购单 xxxx/JL-029 30 材料采购计划 xxxx/JL-030 31 纠正和预防措施处理单 xxxx/JL-031 32 需用材料计划表 xxxx/JL-032 33 请购验收单 xxxx/JL-033 34 生产计划 xxxx/JL-034 35 外购（协）件出入库单 xxxx/JL-035 36 顾客财产登记表 xxxx/JL-036 37 检验记录 xxxx/JL-037 38 工序检验记录表 xxxx/JL-038 39 焊接工艺数据表 xxxx/JL-039 40 采购物资分类明细 xxxx/JL-040 41 设备配置申请表 xxxx/JL-041 42 设备验收单 xxxx/JL-042 43 生产设备台帐 xxxx/JL-043 44 设备日常保养项目表 xxxx/JL-044 45 生产设备检修计划 xxxx/JL-045 46 设备检修验收记录表 xxxx/JL-046 47 设备报废单 xxxx/JL-047 48 不合格品处理通知单 xxxx/JL-048 49 返工通知单 xxxx/JL-049 50 纠正和预防措施实施情况一览表 xxxx/JL-050 51 年度培训计划 xxxx/JL-051 52 培训记录表 xxxx/JL-052 53 员工档案 xxxx/JL-053 54 培训申请表 xxxx/JL-054 55 年度内审策划 xxxx/JL-055 56 内审实施计划 xxxx/JL-056 57 内审检查表 xxxx/JL-057 58 工艺纪律检查记录 xxxx/JL-058 59 内部质量管理体系审核报告 xxxx/JL-059 60 顾客满意度调查表 xxxx/JL-060 61 顾客满意度统计分析表 xxxx/JL-060-1 62 顾客档案 xxxx/JL-061 63 焊接接头检验记录表 xxxx/JL-062 64 焊缝质量统计表 xxxx/JL-063 65 焊接记录 xxxx/JL-064 66 生产安全检查记录表 xxxx/JL-065 67 生产安全检查评分记录表 xxxx/JL-065-1 68 安全会议记录表 xxxx/JL-065-2 69 设备运行状态记录表 xxxx/JL-066 70 年度工装检修计划 xxxx/JL-067 71 工装管理台账 xxxx/JL-068 72 工装检修验证记录表 xxxx/JL-069 73 工装检修记录表 xxxx/JL-070 74 监视和测量装置台帐 xxxx/JL-071 75 监测装置校准计划 xxxx/JL-072 76 监视和测量装置送检记录 xxxx/JL-073 77 外来文件清单 xxxx/JL-074 78 相关方及相关方需求应对表 xxxx/JL-075 79 公司环境目标、指标及管理方案一览表 xxxx/JL-076 80 环境因素识别、评价表 xxxx/JL-077 81 危险识别、风险评估及应对策划表 xxxx/JL-078 82 管理目标完成情况及考核表 xxxx/JL-079 83 危化品管理使用培训记录及效果评价表 xxxx/JL-080 84 公司执证人员名单