DB37_T 3454-2018客运索道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南.pdf

ICS 03A 00DB37山 長东省地方标准DB 37/T3454—2018客运索道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南Detailed rule for the management and control system and for the system of screeningfor and elimination of hidden risks of Passenger Ropeway2018-12-29发布2019-01-29实施山东省市场监督管理局发布 DB37/T次前言III引言AI1范围.2规范性引用文件3术语与定义4基本要求，4.1明确职责4.2制定方案4.3建立制度4.4人员培训5风险分级管控5.1风险点确定5.2危险源辨识分析5.3风险控制措施5.4风险分级管控.6隐患排查6.1隐患分类6.2隐患分级6.3排查类型、周期和组织级别6.4隐患治理7文件管理8持续改进8.1评审8.2更新8.3沟通9信息化管理附录A（规范性附录）风险点登记台账-客运案道.10附录B（资料性附录）安全检查表分析评价记录-客运索道（脱挂式抱索器）11附录 C(资料性附录)风险分级管控清单，30附录D(资料性附录)重大风险告知栏（示例）31附录E（资料性附录）使用现场类隐惠排查清单-客运索道.附录F（资料性附录）基础管理类隐患排查清单-客运索道.33 DB37/T 3454—2018劳保用品：安全防护用品：一定期（每年至少一次）组织员工做职业健康体检：一其他。5. 3. 55应急措施包括：制定应急专项预案，建立应急教援指挥机构，配备相应的教援人员以及相应数量的营教设备、急救物品：每年至少演练一次。5.4风险分级管控5. 4.1风险分级管控实施使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级后，按照表1规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，实施分级管控。表1风险等级对照表判定方法管控级别重大风险较大风险-般风险低风险低风险采用风险矩阵（LS）法1级2级3级4级5级风险色度（风险值）红色(2025)橙色(15-16)黄色(9-12)蓝色（(4-8)蓝色(1-3)管控层级公司项目(部门)班组岗位岗位5. 4. 2重大风险点确定原则根据客运索道使用管理的特点，索道应列为重大风险点由公司级进行管理。5.4.3编制风险分级管控清单使用单位应在每一轮危险源辨识和风险评价后，在《安全检查表分析评价记录》的基础上，编制包括全部风险点各类风险信息的《风险分级管控清单》（格式见附件C），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，并按规定及时更新。使用单位应当主动根据以下情况变化，及时更新风险信息：国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化所引起风险程度的改变;同类型风险点或者相关行业发生事故灾害，对事故、事件或其他信息有新的认识：组织机构或管理体系发生重大调整：风险点周边环境发生较大变化：设备的结构、控制系统、重要材料改变：新辨识出的危险源：风险程度或者风险控制措施变化等。5.4.4风险告知使用单位应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对内部员工进行风险分析结果记录和管控措施的培训，使其掌握本岗位的风险点包含客运索道的风险等级、危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。6 DB37/T 3454—2018使用单位应当建立安全风险公告制度，在机房或客运索道值班室设置安全风险公告栏(参见附录D)，制作安全防范告知卡、客运索道故障紧急处理方式等公示牌，在客运索道的出入口处等显著位置设置安全警示标识、安全乘用须知。6隐患排查6.1隐患分类6. 1.1使用现场类隐患使用现场类隐患包括设备设施、场所环境、作业人员操作行为等现场其他方面存在的不符合索道安全技术规范、标准、相关规程制度等要求的间题或缺陷，排查类型清单参见附永E。6.1.2基础管理类隐患基础管理类隐患是指客运案道使用单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷，排查类型清单参见附录F。6. 2隐患分级6.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐惠。6.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。重大事故隐患的判定，根据特种设备法律、法规的规定，使用单位有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：非法生产的，非法运营的：发生过索道事故的：缺少安全装置或者安全装置失灵而继续使用的：经改造、重大维修后未检验或检验不合格而继续使用的：未经检验检测或经检验检测判定为不合格而继续使用的：一未按要求设置客运索道安全