加气站风险管控及隐患排查治理手册.doc

PAGE 0 PAGE 0 风险分级管控及隐患排查治理 双控体系资料 2019年4月1日 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 23072 1、设备设施及作业活动清单 2 11933 1.1设备设施清单 2 26781 1.2 作业活动清单 2 19689 2、风险辨识、分析评价记录 3 32527 2.1 安全检查表分析(SCL) 3 18862 2.2作业危害分析表（JHA） 7 3081 2.8 基础管理风险分析 10 19967 3、风险点分级管控台账 11 24056 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） 11 6578 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） 16 7178 4、较大以上风险等级清单 19 19232 5、事故隐患排查项目清单 24 22387 1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） 24 29161 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） 28 32680 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） 37 1、设备设施及作业活动清单 1.1设备设施清单 序号 设备名称 位号（规格） 操作压力 操作温度 数量 部门 1 生产设备 储气瓶组 / 25MPa / 1 加气站 2 压缩机 15000m3/d 3.0-20MPa / 1 加气站 3 加气机 900*550*2080 27.5MPa / 4 加气站 4 卸气柱 650*500*1800 25MPa / 1 加气站 5 公辅设施及建筑物 供配电设施 / / / / 加气站 6 消防设施 / / / / 加气站 7 建筑物及环境 / / / / 加气站 1.2 作业活动清单 序号 作业岗位 作业活动 作业区域 实施单位 步骤 内容 1 卸气作业 车辆驶入 长管拖车驶入卸车区 卸气区 加气站 卸气准备 查验，设备、管路检查 卸气 进行卸气 车辆驶离 长管拖车驶入卸车区 2 加气作业 引车进站 引导车辆进入加气区 加气区 加气站 加气 进行加气 引车出站 引导车辆驶离加气站 3 压缩机操作 准备、开机及运行、停止 压缩机操作 压缩机间 加气站 4 电工作业 电工作业 停送电、电气线路安装调试 站区 加气站 PAGE PAGE 55 2、风险辨识、分析评价记录 2.1 安全检查表分析(SCL) 部门： 岗位： 设备名称： 日期： 分析人： 审核人： 序号 名称 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 风险评价 建议新增（改进）措施 偏差发生频率 员工胜任程度 安全检查 防范控制措施 制度、操作规程及执行情况 L S R 评价级别 等级 1 储气瓶组 整体 瓶体完好，无破损 火灾、爆炸 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 1 5 5 5 低风险 无 2 框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固 其他伤害 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 1 5 5 5 低风险 3 结构部件 阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏 火灾、爆炸 平均每10年一起 一般胜任 周检 有，偶尔失去作用或出差错 有，但偶尔不执行 4 5 20 1 重大风险 4 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常 火灾、爆炸 平均每1-5年一起 胜任，但偶然出差错 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 5 10 3 一般风险 5 附属设施 防雷防静电设施完好 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 6 安全警示标志完好 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 7 压缩机 整机 整体完好，无破损、变形 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 无 8 安装牢固，地脚螺栓完好、无松动 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 9 运行 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 10 运行良好，无杂音、超温等异常情况 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险