XX县总工会机关、部室、岗位廉政风险点排查表.docVIP

PAGE 1 目 录 一、XX县总工会机关廉政风险点排查表 二、XX县总工会部室廉政风险点排查表 三、XX县总工会岗位廉政风险点排查表 XX县总工会机关廉政风险点排查表 单位廉政风险点排查表（内部职权） 单位名称： XX县总工会 填表时间：XXXX年X月XX日 单位名称 XX县总工会 单位主要负责人 XXX 职权名称 运行环节 风险点及其表现形式 风险点 表现形式 决策程序、权力监督制衡等 制度机制方面 管理不到位、制度不落实的 工作环节 公务用车管理 1、填写派车单 可能存在违反公务车辆管理使用和维修规定；车辆调度未按程序办理。 因不按照规定维修、保养车辆，或者不按照规定到定点维修点维修、保养车辆，导致车辆受损。 因对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响。 2、办公室提出派车意见 3、单位领导审批 4、办公室派遣车辆 财务 预决算 1、预算编制 存在预算编制不合理的风险；存在忽略确认的风险；存在预算执行结果控制不到位的风险。 不准确编报年度预决算，因而违反了财务规定。 2、预算送审 3、预算执行 财务处理 1、经费收缴 存在工会经费收缴难或收不到位的风险；存在分类不够明细的风险；存在把关不严的风险。 偶尔超范围支出办公经费，出现制度管理落实不到位，权力监督机制不健全。 不能按法规征收工会经费，管理难度大，导致经费收缴难或收不到位。 2、帐务处理 3、财务报销 主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况） （盖章） 单位廉政风险点排查表（内部职权） 单位名称： XX县总工会 填表时间：XXXX年X月XX日 单位名称 XX县总工会 单位主要负责人 XXX 职权名称 运行环节 风险点及其表现形式 风险点 表现形式 决策程序、权力监督制衡等 制度机制方面 管理不到位、制度不落实的 工作环节 物资采购 1、编制采购预算 把关不严，制度不健全，存在廉政风险。 按照财务规定执行力度不够，内部物资采购管理制度不健全，使部室物资采购、发放管理工作不正常。 出现公用物品采购组织不够健全，操作不够规范，管理和监督措施不到位等现象。 2、各部室提交采购计划 3、采购申请审批 4、组织实施采购 主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况） （盖章） 单位廉政风险点排查表（外部职权） 单位名称： XX县总工会 填表时间：XXXX年X月XX日 单位名称 XX县总工会 单位主要负责人 XXX 职权名称 运行环节 风险点及其表现形式 风险点 表现形式 决策程序、权力监督制衡等 制度机制方面 管理不到位、制度不落实的 工作环节 工会组建 1、基层单位党组织提出成立工会申请，并提交工会拟任人员名单 基层单位建会、会员发展。 未能严格按照《工会法》相关规定建立工会组织和会员发展。 对照《工会法》规定，要求非公企业单位组建工会，在组织宣传和实施上不到位，加大会员入会管理力度不够。 2、组织部、分管领导审核，并报主席会议审议 3、基层单位召开职代会或职工大会进行选举表决，并将结果报县总工会 4、县总工会根据《工会法》及有关规定进行审查、批复 主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况） （盖章） 单位廉政风险点排查表（外部职权） 单位名称： XX县总工会 填表时间：XXXX年X月XX日 单位名称 XX县总工会 单位主要负责人 XXX 职权名称 运行环节 风险点及其表现形式 风险点 表现形式 决策程序、权力监督制衡等 制度机制方面 管理不到位、制度不落实的 工作环节 信访工作 1、受理 存在不按规定登记的风险；存在办理不及时、不认真的风险。 因政策理解和解释不准确、不全面，态度不真诚，引发一些矛盾。 对《信访条例》学习不透，在信访接待工作中，出现未及时答复来信来访人员和上报工作。 2、交办信访件，信访办跟踪督查 3、提出建议 4、处理结果告知信访人 便民维权 1、单位或个人申请 会同有关单位进行调查、核实不能履行 因制度不健全，思想不够重视，学习掌握相关政策不够，导致在接待职工劳动纠纷中不太热情、记录不够及时、比较少等问题发生。 此项工作管理不到位，制度不健全，导致不能与有关部门一同参与职工调解和处理劳动争议工作的调查、核实、取证。 2、相关部室会同有关单位进行调查、核实