吹哨人安全管理制度.docx

吹哨人安全管理制度 1目的 根据国务院安委会安全生产“十五条”硬措施及省“65 条”、市“75 条”细化措施要求：“重奖激励安全生产隐患举报。鼓励社会公众通过政务热线、举报电话和网站、来信来访等多种方式，对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报。用好安全生产‘吹哨人’制度，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为”，落实风险管控措施，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，确保风险受控和安全稳定，特制订本制度。 2适用范围 本制度适用于公司所有活动中的风险辨识管控及隐患举报。 3事故预防职责与分工 成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人、各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险辨识小组。主要负责人全面负责组织风险辨识建设工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管安全生产负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险辨识建设工作。 3.1 主要负责人职责： 确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 确保体系变更时，维持体系完整性。 组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。 3.2 分管安全生产负责人职责： 公司总经理是危险源识别、风险评价及风险管控、风险公告报告和隐患举报对接过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施、风险公告报告、隐患举报确定工作的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为”，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 3.3 其他职能职责： 生产、行政、工程、仓储等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建设； 负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。 各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本部门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 新、改、扩建设项目由项目筹建组会同安全部门负责项目设计、施工、投产运行各阶段的风险评价和风险控制。 所有岗位员工都应参与隐患排查、人人都应做事故隐患和安全防范的“主人翁”，积极排查隐患，举报安全生产违法行为。 4 术语和定义 4.1危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或状态。 4.2危害辨识 识别危害因素的存在并确定其性质的过程。 4.3风险 某一特定危险性情况发生的可能性和后果的结合。风险可认为是潜在的伤害，可能导致伤亡、中毒、设备或财产等损害。 4.4风险评价 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。 4.5风险公告报告 将辨识评估的风险因素分级后，在公司范围内公告并向上级主管单位报告 5 风险评价 5.1风险评价程序 风险分级管控程序主要包括确定危险源、划定危险源辨识范围、实施危险源识别、进行风险评价、进行风险分级、策划风险控制措施、全面实施跟踪验证。 5.2 风险评价指南 5.2.1 风险评价的时机 相关法律法规变更，公司活动、产品、服务、运行条件及相关方要求等情况变化时，适时进行风险评价。 5.2.2 风险评价的范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行、停产等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害。 5.2.3 评价准则的依据 （1）有关国家法律、法规、规范、标准的要求； （2）行业的设计规范、标准； （3）本公司的安全管理制度和操作规程； （4）合同规定； （5）公司的安全生产方针、目标等。 5．3 风险评价方法 公司风险评价小组以作业场所人员活动及人为因素，设备、设施的日常维护和检维修，