IATF-16949-过程环境管理程序.doc

过程环境管理程序 文件编号 HY-QP-010 文件层级 二级 共 6 页 第 PAGE 3 页 ___________________________________________________________________________________________________________ IATF IATF 16949:2016质量体系文件 文件编号 文件编号：AA-QP-010 过程环境管理程序 编制/日期 审核/日期 批准/日期 版本：A/1 变更记录表 序号 页次 内 容 编辑 批准 日 期 目的： 为确保公司各5S责任区域负责人重视5S工作，；保持生产现场时刻处于有序、清洁的状态，激励各区域人员持续改善工作现场与生活环境，达到“人造环境、环境育人”的良好效果。 2、适用范围： 本制度适用于公司各个5S责任区域的评分考核与奖惩。 3、5S定义： 整理、整顿、清扫、清洁、教养的简称。 4、本文件维护权责： 本文件由公司5S专员（行政人事主管代理）负责编制和维护。 5S专员 各责任区域 行政部 管理者代表 参考文件/记录/重点批注 年度5S推进检查计划 年度5S推进检查计划 策划区域分配 策划区域分配 制订检查和评比方案 制订检查和评比方案 检 查 检 查 NG 复查 复查 f NG 整改回复 整改回复 审核 审核 资料归档合格 资料归档 NG 批准 批准 批准 批准 年度5S推进、检查计划 区域分配图 检查表 5S改善报告 整改图片 5S考评统计 表 5、内容说明： 5.1 行政部 5.1.1 行政部主管负责5S检查表的制定，并且确定5S区域分配图。各部门分别制订本部门的5S标准。过程环境应和谐、无对抗、无歧视,为员工工作创造良好环境，尽量减少疲劳，关心员工的职业健康和个人情感。此项工作也纳入5S检查和考核工作中。 5.1.2行政主管编出5S年度推进计划和检查计划，并交由总经理批准后实施。 5.1.3 以年度5S推进计划和检查计划为准则，行政主管负责制定5S检查计划，并分阶段，依责任区域落实推进 计划。并实施定期检查，然后依照奖惩评分标准，予以评比计分。并对问题点的改善结果进行跟踪确认进行实施。监控公司各责任区域5S整改情况。 5.1.4每一个月至少对每个区域全面检查一次，并公布检查结果，同时形成问题点图片，发出整改通知-“5S改善报告”，并要求责任部门在规定的期限内完成整改。 5.1.5 由行政主管对5S的检查情况进行汇总统计。 5.2 其他各部门 5.2.1 各单位依据5S标准及5S推进计划进行自检。 5.2.2 负责落实整改各责任5S区域，按5S标准执行,定期自检、自主改善。配合5S专员进行检查，并依据《5S改善报告》进行改善。 6、5S的检查与评比： 6.1 区域责任划分及检查人员组成 6.1.1 行政主管及5S小组按策划的区域分配图实施检查和确认责任部门和责任人。同一责任区域相同问题点只记作一个不合格项（如在不同宿舍均有查到地上有烟头等垃圾）。 6.1.2 根据5S工作的不同阶段，由行政部主管决定检查结果是否纳入正式考核评比。 6.1.3 正式评比的5S检查活动，必需要有3名以上5S小组成员参加。 6.2 评分标准依据： 6.2.1 各5S小组成员每次的集中检查结果（每两个月集中检查1到2次，依据各区域的《5S检查标准》进行检查）：检查不合格项数，占56分。 6.2.2 各责任区域整改的及时性：及时整改率，占40分。 6.2.3 相对上次5S问题是否减少：占4分。 6.2.4 奖惩评比周期：每两月至少一次。 6.3、计分方法（评比满分基准为100分） 6.3.1 5S小组成员每检查一个不符合项扣除不符合基准分K，此项共56分，扣完为止，不符合项是否成立由5S小组专员最终确定。不符合项基准分K= 2，该项得分数A=56-不符合项总数*K。 6.3.2 当次的不符合项及时整改率得分B，按比例给分，此项共40分。（是按纳期完成整改并通过5S专员确认）。该项得分数B=40*（整改合格项数/不符合项总数） 6.3.3 不符合项减少分C：只要比上次有减少就可得满分4分，与上次相同得2分，比上次增加得0分。 6.3.4 虽经整改，但被5S专员认定整改不符合要求的，视为没有整改。 6.3.5 将以上A+B+C总分加起来即为本责任区域当次得分，得分保留一位小数。 6.3.6 在品质主管将各区域检查的结果图片发出去时，