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审计制度全文
规范财务和审计工作
目录
目录4
1 项 目质量控制 1
1. 1 业务承接 1
1 . 2 前后任注册会计师沟通 1
1 . 3 项 目质量控制复核 2
2 风险评估程序 3
2 . 1 了 被审计单位及其环境 3
2 .2 了 内部控制 7
2 . 3 与管理层、治理层沟通 7
3 控制测试程序 8
3. 1 资金业务 内部控制缺陷8
3 . 2 销售与收款循环 内部控
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