工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录）.docx

工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周 排查、月调度制度(包含记录) 依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制 编 制 审 核 批 准 生效日期 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周 排查、月调度制度 1目的 为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全 风险自查要求，加强工业产品质量使用安全风险防控的动态管理，根 据《中华人民共和国产品质量法》 《中华人民共和国标准化法》 《中 华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证 管理条例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》 等法律法规及部门规章，制定本管理制度。 2范围 适用于本公司。 3职责 3.1、文控部门负责工业产品质量安全风险日管控、周排查、月调度 工作制度文件的编制、修改及更新。 3.2、质量安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作， 按照程序及时上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。 3.3、对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确 责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决 发现的问题，确保公司工业产品质量使用安全。 4工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度 公司基于工业产品质量使用安全风险防控的需要，结合企业的实 际情况，为有效落实工业产品质量哪个安全主体责任，制定了《工业 产品质量安全风险管控清单》,建立了以下日管控、周排查、月调度 工作制度和机制。 4.1.1 日管控人员 根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由 工业产品质量安全员负责日管控具体工作的落实。 4.1.2 日管控频率 正常生产期间每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》 进行检查。 4.1.3 日管控内容 日管控检查应覆盖以下内容： 1.生产许可证、强制性产品认证证书失效 2.产品质量安全责任制 3.员工未进行上岗培训 4.来料检查及关键零部件的确认 5.过程检查及 QC 例行检查 6.成品检验及产品确认检验 7.出库检验及产品放行 8.不合格品的管理及不合格品区 9.产品质量分析及形式试验 10.检测仪器的管理 11.产品质量事故的管理 12.产品的缺陷管理 13.产品规格书 14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练 15.工业产品质量安全事故处置、 16.前次检查发现问题整改情况。 具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。 4.1.4 日管控工作流程 正常生产期间，工业产品质量安全员每日根据公司《工业产 品质量安全风险管控清单》进行检查，排查工业产品质量使用过程中 可能存在的工业产品质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每 日工业产品质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记 录。未发现问题的，也应当予以记录。 对于日管控检查中发现的工业产品质量使用安全风险隐患 问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措 施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的， 应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。 对于《每日工业产品质量安全检查记录》,每天工作结束前 或次日上班后及时交付工业产品质量安全总监审核，填写的电子表格 也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中 发现存在工业产品质量使用安全风险隐患，可能对工业产品质量使用 安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施 外，应立即上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人，分析研 判工业产品质量使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低 工业产品质量使用安全风险，确保企业的工业产品质量使用安全。 4.2、 工业产品质量安全周排查制度 4.2.1 周排查人员 根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由 工业产品质量安全总监负责工业产品质量安全周排查具体工作落实。 4.2.2 周排查频率 正常生产期间工业产品质量安全总监每周至少根据公司《工业产 品质量安全风险管控清单》组织1次风险隐患排查。 4.2.3 周排查内容 检查应覆盖以下内容： 1.生产许可证、强制性产品认证证书失效 2.产品质量安全责任制 3.员工未进行上岗培训 4.来料检查及关键零部件的确认 5.过程检查及 QC 例行检查 6.成品检验及产品确认检验 7.出库检验及产品放行 8.不合格品的管理及不合格品区 9.产品质量分析及形式试验 10.检测仪器的管理作者李柏伦翻版盗卖必追究责任 11.产品质量事故的管理 12.产品的缺陷管理 13.产品规格书 14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练 15.工业产品质