超市管理制度模版.docxVIP

Jilt叁主工 DONG DA MENG GU WANG 快■购超市m责任督?? a ? s 东达快?璃超方■!?佳公?2012年7月 目录 .为加强公司车辆、设施设备修理、维护的管理，确保车辆、设施设备的 平安运用和正常运行，特制定本制度。 .行政部负责公司车辆、基础设施、办公设施的修理维护工作； .行政部确定专人定期对公司的车辆、基础设备、设施运行状况进行检查 并刚好提出修理维护安排，并建立相关台帐； .配送中心、超市车辆、办公设施、设备报修申请程序如下： 日常报修采纳电话报修或干脆到行政部报修两种方式。 2行政部接到报修电话后细致登记报修内容。派修理员勘察和修理。 4. 3报修项目修理完成后，由报修人签字验收。 4. 4对于报修项目，（是车辆的，由集团车队相关人员在接到报修后通知后 到现场勘察）在规定时间内帮助组织修理；能即时修理的即时修理，不能 即时修理的须在24小时内拿出修理方案。 二、财务核算部管理制度 （一）财务流程及票据传递管理制度 .商品购入时，收货员验货清点后办理入库手续，入库单必需标明供货商 名称、货号、条码、商品的品名、规格、单位、数量、进价、进价金额、 售价、售价金额。 .入库单必需由选购、收货员、供货商、超市（配送中心）负责人签字 后交财务审核。入库单一式四联，超市一联、财务一联、选购一联、供 货商各留存一联。当天的入库单必需在次日上午9点前交财务，财务在上 午下班前将审核后的入库单返回超市。 .超市（配送中心）采纳进价金额核算方法、就是用商品的进价限制超市 的盈亏；要求以超市（配送中心）的每个工作日为准，每日按销售日报的 销售额将当日的销售款项连同销售报表于次日交回财务。同时要求财务按 销售表（销售小票汇总）的金额给超市开收据。出纳以收据记帐，销售日 报会计留存。要求每月月底将本月销售汇总报送财务一份。 .依据销售额的大小给超市拔付周转金（零钞），周转金额为1000元/天, 以便零钱的找付。原则上不允许超市坐支现金，实行收支两条线。 .超市（配送中心）报损的商品须由会计、配送中心主保管、超市经理 鉴定后填写损耗报告单，损耗报告单需填写损耗商品的名称、规格、数量、 进价、售价及说明，经相关人员签字后报财务一联。核减库存。 .供货商在支取货款时须开收据或发票，必需附超市（配送中心）的收货 凭证（入库单）、销售明细表。经分管领导签字后支取。 .降价或特价的商品由会计、超市（配送中心）负责人鉴定后由经办人填 写固定的变价单，同样把商品的名称、规格、数量、原价、现价以及差额 等标明报送财务。以便财务的记帐。 .超市的盘点主要是固定资产、低耗以及商品的盘点。固定资产的盘点每 半年一次。商品的盘点每季一次。商品盘亏由店长、收货人、店员共同担 当责任，因超市负责人人事调整的盘点，依据实际状况临时确定。接受方 依据实点实收原则接受。盘点结果由移交负责人、店员担当。 .管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额和所收现金及机打票金 额必需相符；对退票、废票要刚好更正。 三、选购部管理制度 （一）选购管理制度 .为规范商超选购管理工作，特制订本制度。 .选购安排 集团内各成员企业、项目部等的物资选购 由各单位出具选购安 排 单，配货员每日汇总于下午2点前报选购 人员组织采买、办理入库手 续，配送中心按安排要求组织配货并送货。 2. 2超市内部物资选购 由当班导购员出具选购 安排单，店长、经理 签字确认后于次日8： 30前交给选购进行选购。 2. 3选购 安排单必需注明品名、规格、单位、数量、交货时间，对于填 写不明确的选购人员有权拒绝选购。 4采供负责人对各选购 员选购安排进行汇总、调整、审核。 5采供负责人依据审核、汇总后的选购安排，向经理递交选购 申请， 申请被批准后选购专员负责选购。 选购 选购 人员严格按安排单进行选购，选购前要进行询价，并做好询 价记录。按安排购进、购进物资和安排不符的须刚好向上级领导阐述理由, 并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。 . 2蔬菜、水果、日杂、冷冻货等现金选购 的，原则上索取各类证件和购 货凭证，量大的要签订购买合同。由经销商送货的后附配送清单，配送单、 安排清单由选购、保管（收货员）、收货确认签字后入库。 .验收 商品入库由保管（收货员）依据安排单、各类验收标准等进行验收， 验收主要项目为安排和实物的产品质量、数量、保质期、价格，新品证照 等核对无误后，方可收货。 要求细致按安排单验收，箱装物品需开箱验货，必要时有国家相关质 管部门出具检验报告，费用由供应商担当。 . 3验收人员检验时，质保期限超过三分之一以上之食品或有凹罐状况时, 不得收货。 .4商品验收无误后，应马上移至暂存区或卖场，不得随意逗留，避开混 淆。 .供应商档案 选购 专员建立选购供应