物业管理预算表全套.docxVIP

管 管 理 费 支 出 能 源 费 及 维 护 保 养 支 出 物业管理预算 费用支出 支 出 项 目 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁(外判) 虫害控制费 环卫费用 幕墙玻璃清洗费 绿化(外判) 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小 计： 公共电费 中央空调 公共用水 电梯运行 水泵风机运行 设备维护监测费用 设备保养费用 小 计： 支出合计： 月预算额 年预算额 月度分项计算额 (元) (元) 住宅 办公楼 商场 物业管理预算 管理费收入 物业费单价(元)建造面积(M2) 物业费单价 (元) 建造面积 (M2) 月预算额 (元) 月度分项 办公楼 项 目 住宅(元) 住宅 住宅(1F) 住宅 收商铺办公楼车库住宅 收 商铺 办公楼 车库 展示厅 办公楼 入 收入合计： 盈 亏： (亏损用负数表示) 说明： 1、福利费用按个人工资总额的 44％缴纳。 2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 3、本预算编制依据： 《物业管理条例》 《 市住宅物业管理规定》 《 市住宅物业服务分等收费标准》 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 物业经理 物业助理经理 保洁/绿化督导兼仓库 会计 出纳 文员/行政 客服主任 住宅客服助理 办公楼/商场客服助理 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工(给排水) 万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安 办公楼保安 单位 预算工资 福利费 每人×每月 节日加班 人事代理 每月 服装 午餐 年度预算(元) 实际月 (按 13 个月计算) 预算(元 表一： 实际月 预算 实际月 预算(元 项 目 车库领班 车库保安 小计 单位 预算工资 福利费 每人×每月 节日加班 人事代理 每月 服装 午餐 年度预算(元) (按 13 个月计算) 附注： 1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利； 2、年度预算＝月度预算工资×13 个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12 3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。 4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 5、服装费预提暂不执行。 表二： 人员架构表 驻场经理 工程主管 物业助理 客服主任 消防 工程领班 弱 电 工 强 电 工 万 能 工 空调管道工 小区水电工 会 计 出 纳 行 政 / 文 员 人 事 / 文 员 保 保安副领班 办公楼客服 办公楼接待 住宅客服 仓库管理 保洁绿化督导 共计： 人 表三： 管理费用预算表 序号 项目 1 办公文具费 2 办公电话费 3 通讯费 4 交通费 5 业务费用 6 服装清洗费 7 培训费用 8 节日布置费 合 计： 月预算额(元) 年预算额(元) 住宅 其中( 办公楼 服装清洗 1、保安服装每月 1 次 2、工程服装每周 1 次 3、管理人员服装 2 月一次 表四： 消防保安物料费用预算表 项 目 零星警具购置及修理 消防器材养护费 合 计 月度预算额 (元) 年度预算额 (元) 住宅 其中(月 办公楼 商 铺 商 铺 能源费用预算表 日运行 时间负荷 系数 日运行 时间 负荷 系数 单价 月度预算 (元/度) 额(元) 单项月度 合计 项 目 总功率 备注 额(元) 共用 电费 共用 电费 景观照明 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵 水泵 水泵 风机 运行 送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明 单价 (元/吨) 单价 (元/吨) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元) 每日用水吨数 共用水费 小计 (1) ： 小 负荷 系数单价 (元/度 负荷 系数 单价 (元/度) 日运行 时间 月度预算 额(元) 单项月度 合计 项 目 总功率 备注 额(元) 共用 共用 电费 景观道路 地下通道 弱电设备 中央空调 电梯运行 住宅 住 宅 水泵 水泵 风机 运行 送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明 单价 月度预算(元 单价 月度预算 (元/吨) 额(元) 年度预算 额(元) 每日用水吨数 清洁绿化用水 小计 (2) ： 小 办 公 办 公 楼 车 库 能源费用预算表 单价 月度预算(元/度) 单价 月度预算 (元/度) 额(元) 日运行 时间