内控佐证需要材料.docx

内控佐证需要材料 附件池类型需要上传的附件内容附件 1. 内控组织材料 需要上传的附件内容包括单位“三重一大”制度、内部控制领导小组成立方案、内部控制工作小组成立方案、内部控制建设规划方案、重大预算事项统计表和风险评估报告。共计个附件。 2. 会议和培训材料 需要上传的附件内容包括内部控制领导小组会议纪要、内部控制工作小组会议纪要、集体议事决策的会议纪要、内部控制培训纪要或照片。共计个附件。 3. 考核评价材料 需要上传的附件内容包括内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价方案、内部控制考核评价报告（或检查报告）、审计报告、巡视、纪检检查报告和领导干部选拔任用标准。共计个附件。 4. 岗位职