IATF16949：2016内部审核计划2018.doc

2018年度内部审核计划 WJBH/C 05-2018 NO： 审核时间： 审核目的： IATF16949：2016标准是否得到有效实施与维持； 对IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况； 通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足之处以持续改善； 检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。 审核依据： 1）IATF16949：2016质量标准（因本厂产品均按顾客提供的图样和技术规范生产，所以删减“产品的设计和开发”的要求） 2）质量手册及相应程序文件和其他文件及顾客的要求 3）有关法规和标准等规定 审核范围：质量管理体系运行所涉及的所有过程。 审核组：组长： 成员： 具体的日程安排： 日期/时间 主要过程与活动 程序文件名称 审核条款 涉及部门 4月19日7:40-8:00 首 次 会 议 4月19日 8:00-16:30 COP1:市场营销 服务控制程序 顾客/员工满意度测量控制程序 8.2.1；8.2.1.1 供销科 COP2：合同管理 与产品有关要求评审控制程序 8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4。 供销科 COP3：产品过程的设计开发 产品实现策划控制程序 过程失效模式及后果分析 产品批准控制程序 8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.1.2；8.3.2.1.3；8.3.3； 8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1。 技术科 COP4：产品制造 生产提供控制程序 过程确认控制程序 标识与可追溯性控制程序 8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4； 8.1.5.7；8.5.2；8.5.2.1。 生产科 COP5：产品交付与反馈处理 产品防护与交付的控制程序 顾客/员工满意度测量控制程序 8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2。 供销科 SP1：文件与记录 文件控制程序 记录控制程序 7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2。 企管科 SP2：培训与人力资源 人力资源控制程序 7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2；7.4。 企管科 日期/时间 主要过程与活动 程序文件名称 审核条款 涉及部门 4月19日 8:00-16:30 SP3：供应商与采购管理 供方和采购控制程序 8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.3；8.4.3.1。 供销科 SP4：产品和服务的放行 供方和采购控制程序 产品监视和测量控制程序 8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1；8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6；9.1.1.1；9.1.1.2；9.1.1.3。 供销科 质检科 SP5：基础设施 工作环境控制程序 7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1。 生产科 4月20日7:40-15:00 SP6：设备与工装管理 设备控制程序 工装控制程序 7.1.3；8.5.1.5；8.5.1.6。 生产科 SP7：顾客财产 顾客财产控制程序 8.5.3 供销科 SP8：监视和测量资源管理 监视和测量装置控制程序 测量系统分析控制程序 7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2。 质检科 SP9：不合格品控制 不合格品控制程序 标识与可追溯性控制程序 纠正、预防措施控制程序 8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2。 生产科 质检科 SP10：产品防护和仓储管理 产品防护与交付的控制程序 8.5.1；8.5.4.1。 生产科 供销科 SP11：顾客满意度 顾客/员工满意度测量控制程序 9.1.2；9.1.2.1。 MP1：领导作用 质量手册 经营计划控制程序 5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2