三体系内审检查表.docxVIP

质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 最高管理层 审核时间 年 月 日 ISO9001 条款 ISO14001、GB/T28001 条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备注 4.1总要求 4.1总要求 1.公司是否建立了QMS/EMS/OHSMS 2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以 管理? 3.公司有无外包过程；如何管理? 4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相 关资源? 5.是否对各过程的相关阶段实施了检测? 6.公司对标准的应用如何；有无剪裁；理由正当否? 4.2.2 质量管理手 册 4.4.4 文件 1.手册内容的覆盖面是否完整? 2.手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的 特点? 3.能否适应公司的运作； 5. 1 管理承诺 1.最高管理者对其建立和改进质量/环境/职业健康安全 管理体系的承诺能够提供哪些证据? 2.最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要 求的重要性? 3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和 法律、法规要求的重要性传达给组织的成员? 4.组织的成员如何认识这种重要性? 5.2 以顾客为关 注焦点 1.组织如何确定顾客的需求和期望? 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了? 3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满 足 ? 审核员 ： 审核组长： 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表 受 审 核 部 门 最高管理层 审核时间 年 月 日 ISO9001 条款 ISO14001、GB/T28001 条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备注 5.3 质量方针 4. 2 环境方针 职业健康安全方针 1.最高管理者是如何认识质量、环境和职业健康安全方 针的重要性? 2.制定的质量方、环境安全方针能否满足标准的要求? 3.方针和目标的关系是否明确? 4.组织采用什么措施向组织或其它相关方传达方针的? 5.组织各层次对方针的理解程度如何? 6.方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求? 5.4策划 5.4.1质量 目标 4.3策划 4.3.3 目标、指标/目标 1.质量目标和环境目标的设定是否在相关层次上得到分 解?分解是否适宜? 2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致? 3.质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确? 4.在制定、评审环境/职健安目标时，是否考虑了法律及 其他要求、重大环境因素/危险源和风险? 5.在制定、评审环境/职健安目标时，是否考虑了技术上 的问题、财政及运作上的要求、相关方的意见(检查目 标是否具体，指标是否可以量化)? 6. 目标和指标遵循了环境/职健安方针吗(如包括对污染 预防/持续改进的承诺)? 审核员 ： 审核组长： 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 最高管理层 审核时间 年 月 日 ISO9001 条款 ISO14001、GB/T28001 条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备注 5.4.2 质量管理 体系策划 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.4职业健康安全管 理方案 1.质量策划的输出是否形成了文件? 2.实现质量目标的资源是否齐备? 3.质量目标实现的程度如何? 4.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进? 5.质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质 量管理体系的完整性? 6.是否针对每个环境目标和指标制定了环境管理方 案 ? 7.方案是否已形成文件，并实施有效控制? 8.环境/职健安管理方案的进度和完成效果是否符合时 间上的求? 9.在环境/职健安管理方案实现过程中是否有变更?变 更后能否满足要求? 5.5 职责、权 限和沟通 5. 5.1 职责和权 限 4.1 总要求 4.4.1 资源、作用、职责和权 限/结构和职责 1.对应组织质量/环境/职健安管理体系各过程的职能，是 否明确了相应的职能和岗位? 2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调? 3.各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权 限及相互关系? 4.管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限? 效果如何? 5.环境管理体系中，如果管理者代表是一组人，职责是 否清楚? 审核员 ： 审核组长： 质量/环境/职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 管理者代表 审核时间 年 月 日 ISO9001 条款 ISO14001、GB/T28001 条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备注 5.5.2 管理者代 表 4.4.1 资源、作用、职责和权 限/结构和职责 1.管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限? 效果如何? 2.如果管理者代表是一组人，职责是否清楚?