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安 安 全 风 险 分 级 管 控 制 度 河南宝盈建设集团有限公司 安全生产风险分级管控管理制度 1.目的 为辨识公司范围内影响安全的危（wei）险有害因素， 评价其风险程度， 有效管控安 全风险， 强化源头管理， 规范和指导安全风险的分级管控， 以预防、 降低或者消除 风险，特制定本制度。 2.术语和定义 2.1 风险 指生产安全事故或者健康伤害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主 要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性， 是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。 2.2 危（wei）险源 可能导致人员伤害和(或者)健康伤害的根源、状态或者行为，或者它们的组合。 风险是危（wei）险源的属性，危（wei）险源是风险的载体。 2.3 风险点 通常指风险存在的部位，又称危（wei）险源。 2.4 风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危（wei）险 源辨识是识别危（wei）险源的存在并确定其特性的过程。 2.5 风险评估/评价 对危（wei）险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风 险是否可接受予以确定的过程。 2.6 风险分级 采用科学方法对危（wei）险源所伴有的风险进行定量或者定性评价， 对评价结果进行 划分等级(根据河南省有关文件及标准，我公司风险定为“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”四 级。) 2.7 风险分级管控 是指按照风险不同级别、 所需管控资源、 管控能力、 管控措施复杂及难易程 度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 2.8 风险信息 是指包括危（wei）险源名称、类型、存在位置、 当前状态以及伴有风险大小、等级、 所需管控措施等一系列信息的综合。 2.9 重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或者发生事故后产生严重后果， 或者二者的结 合的风险。 2.10 重大危（wei）险源 是指长期地或者暂时地生产、 搬运、 使用或者储存危（wei）险物品， 且危（wei）险物品的数量 等于或者超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或者场所，或者同属 一个生产经营单位且边缘距离小于 500m的几个(套)生产装置、设施或者场所。 3.风险分级管控工作程序 风险分级管控工作程序主要包括： 风险点确认、 危（wei）险源辨识与分析、 风险评 价、风险控制措施、风险分级管控、风险告知等关键控制环节。 公司应针对风险分级管控过程的每一个环节， 制定相应的标准、 方法、 步骤 及要求，有组织地有序开展 4.风险点识别方法 4.1 风险点识别范围的划分要求 风险点划分应遵循“大小适中、 便于分类、 功能独立、 易于管理、 范围清晰” 的原则， 涵盖公司施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 风险点识 别范围以项目部为单位组织， 以生产作业、 办公区域或者现场进行划分。 其中生产 单位将每一个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分， 确保风险点 识别全覆盖。 4.2 风险点识别方法 以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不 安全行为、 作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别； 以作业危害分析法(JHA) 并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 4.3 风险点排查 4.3.1 风险点排查内容 风险点排查的目的主要包括两个方面： 一是明确企业风险管控的重点； 二是 明确政府监管企业过程中应重点关注的对象。 施工区域应对施工现场办公区、 生活区、 作业区以及周边建造物、 构筑物等 可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进 行排查。 风险点排查应包括安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、高 处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机 具等方面存在的风险点。 4.3.2 建立风险点排查台账 公司应根据企业资质情况建立风险点排查台账，实现“一企一册”；项目部 应根据承包工程情况建立风险点排查台账，实现“一项目一册”。 台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故 危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。 4.3.3 风险点排查的方法 公司应根据承包工程的类别等级按照国家相关技术标准、 管理制度规定、 以 往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。项目实施过程中对施工现场的场地 情况、 施工环境、 施工阶段、 分部份项工程， 以及设备、 设施、 装置、 作业活动、 管理情况等进行风险点排查。 5.危（wei）险源辨识 5.1 事故类型 依据参照GB6441 《企业伤亡事故分类》 进行分类，综合考虑起因物、引