实物资产的内部控制课件.ppt

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2023-08-23 发布于四川
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第三章实物资产的内部控制——存货薛胜昔135 6015 8106 第一部分存货的内部控制存货的特点：1在流动资产中所占金额较大2种类、数量繁多而且存放分散3计价方法多4对净收益影响较大5流动性强第一部分存货的内部控制岗位分工与授权批准：付款采购验收仓储保管清查领用发出记账 1 存货业务的岗位责任制2 采购、验收、保管、发料、清查、会计记录、处置审批、付款审批、付款执行、收款执行等。单位应建立存货业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 2 不相容岗位的分离：不相容岗位至少包括：存货业务的采购、验收与付款；付款审批与付款执行；存货的保管与清查；存货的销售与收款；存货处置的申请与

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