临床科室运营分析报告模板门诊、医计、手术科室.pptx

XXXXXX医院_____临床科室运行分析暨发展规划报告第1页 认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺第2页 认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺第3页 科室全家福（召集科室所有组员，来张全家福吧！）第4页 我们拥有资源及变化1项目关键指标2023年2023年同比变化我们技术或专业专长人力资源医生　护士技师其他物资资源床位数量（张）固定资产（万）　　　各项基础资源增减诉求（假如需要加人，需要加床位、设备，都写下来哦~）人才：床位：设备：第5页 2SWOT分析——内部优势和不足我们优势1、2、3、4、5、我们不足1、2、3、4、5、试着科室内部组织讨论，请科室组员首先从内部找找我们优势和不足，并各总结5条写在下面：内部分析第6页 2SWOT分析——外部机会和威胁外部机会1、2、3、4、5、外部威胁1、2、3、4、5、试着科室内部组织讨论，请科室组员从外部市场和政策角度，找找外部压力带给我们竞争机会和威胁是什么，总结一下，也各找5条哦外部分析第7页 3科室战略描述我们组织科室讨论并成SWOT分析后，我们以为科室发展战略选择是：大力发挥我们优势（把SO总结一句话）：重点改善我们不足（把WO总结一句话）：以市场机会为契机（把ST总结一句话）：逐渐避免不合理（把WT总结一句话）：协力把科室打造成：（用一句话描述我们战略）第8页 发展阶段发展目标备注定性描述定量指标人才培养优势病种培育服务规模短期（1年内）　　　　中期（2年内）　　　　　　　　　　长期（3年内）　　　　　　　　　　4科室目标体系第9页 认识我们资源拥有SWOT分析科室战略目标体系绘制战略地图平衡计分卡财务健康值客户满意值优质高效值学习创新值综合评价病种运营病种分析优势病种典型病种行动计划科室总体计划人才培养规划科室管理规划科室创新规划决心与承诺第10页 科室BSC综合评价体系：1考评维度 考评指标 指标公式上年同期值 本期实际值 同期变化 财务维度 医疗收入 科室医疗总收入科室结余科室总收入-科室总支出药占比 药品总收入÷医疗总收入耗材比材料总收入÷医疗总收入门住比门诊收入÷（门诊+住院收入）*100%质量效率平均住院日出院者占用床日数÷出院人次床位使用率实际占用床日数÷实际开放床日数每医生担负月均出院人次科室总出院人次÷科室医生数÷月份出入院诊断符合率三日确诊率患者服务 出院人次门急诊人次 次均门急诊费用次均住院费用医疗纠纷例数学习成长外出进修培养外出进修、培训人数科内人员培养 业务学习、技能培训次数论文刊登数量仅限于关键期刊刊登论文数　　　优势病种培育病种数新技术掌握和应用 开展例数第11页 考评维度 考评指标 体现很差1-2体现差3-4体现一般5-6体现尚好7-8体现优秀9-10财务健康 医疗收入科室结余药占比 耗材比门住比请您试着对科室下列每个指标体现进行自评，请按10分为满分，对下列各个指标进行打分：财务健康模块评价2最满意指标最不满意指标保持计划改善措施第12页 质量安全模块评价3请您试着对科室下列每个指标体现进行自评，请按10分为满分，对下列各个指标进行打分：考评维度 考评指标 体现很差1-2体现差3-4体现一般5-6体现尚好7-8体现优秀9-10质量安全平均住院日床位使用率每医生担负月均出院人次出入院诊断符合率三日确诊率最满意指标最不满意指标保持计划改善措施第13页 补充指标：关键医疗质量体现2015-2023年科室医疗质量指标变化情况表指标 指标值 2023年实际值2023年同期值增减变化 （↑或↓） 手术前后诊断符合率（外科） 甲级切口愈合率 （外科） 治愈好转率 急危重患者急救成功率 院感发生率 出院病历实际归档天数第14页 指标计算说明：1.每一医生日均担负门急诊人次 = 总诊断人次÷总天数÷科室医生数（科室医生年平均数）；2.每一医生日均担负住院床日 = 出院患者占用住院床日总数÷总天数÷科室医生数；3.单床月均产值 = 科室业务总收入÷当期月份数÷平均开放床位数；4.百元固定资产医疗收入 = 医疗总收入÷固定资产总额×100% ；关键效率指标2023年实际值2023年同期值同比变化增减变化分析（↑或↓） 每一医生日均 担负门急诊人次 担负住院床日 床位周转次数 单床月均产值 百元固定资产医疗收入　 　 　　——科室运行效率补充指标：科室运行效率第15页 最满意指标最不满意指标保持