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全面预算管理 全面预算管理 绩效考核的操作实践 金隆铜业有限公司 金隆铜业有限公司 组织绩效考核的实施 组织架构及职责 实行董事会领导下的总经理负责制，概括为两场（铜工场、稀贵工场）、六部（商务部、安基部、计财部、技术创新部、行政事务部、党群工作部）按照公司章程规范运作；组织绩效考核机构设立绩效与薪酬管理委员会与绩效考评办公室。 绩效与薪酬管理委员会负责制修订、审议高管绩效管理相关办法和考核指标；组织开展公司高管绩效考核并审议；制修订、审议高管绩效改进方案并跟踪检查改进实施效果。 绩效考评办公室负责初步审定当月公司及部门考核得分情况，并递交绩效与薪酬管理委员会审定；各部门下设考评成员小组，负责本部门、课室及班组的绩效考核。 * * 组织绩效考核机构图： * 绩效考核的原则 首先最重要的是公平、公正、公开的原则，这是实施考核管理体系的基础和先决条件。全体员工应该对绩效考核中的各项考核指标和内容全面了解，考核不能局限于单个方面，不能以偏概全，凭借主观认识去评定各层级组织员工，要尽可能多方面了解，主观与客观相结合。 其次，绩效考核应坚持连续性原则。考核工作是一项连续性、长期性的工作，做到周期化、制度化才能真正发挥作用；考核必须具有实用性和严谨性，在绩效考核指标和内容的设立上，应从企业的实际情况出发，设立简洁、合理的考核标准，一旦审议通过，要严格执行，不能随意进行更改。 　 绩效考核 组织绩效考核方案 考核的层次 组织绩效考核实行逐级考评制，先由公司考核到部门，再由部门考核到课室，最后由课室考核到具体班组。即分为：公司、部门、课室和班组四个层次进行，其中公司和部门的考核由公司绩效考评办公室负责组织实施，课室的考核由所在部门负责组织实施，班组的考核由所在课室负责组织实施。绩效考评办公室对部门以下（课室及班组）的组织绩效实施情况进行指导和监督。 考核指标的设置 组织绩效考核指标根据年度预算可分为公司绩效指标和部门绩效指标两个部分。 公司绩效指标即为公司年度预算的主要目标，如主产品产量、质量、成本、利润及安环等指标。 * 组织绩效考核方案 考核指标的设置 部门、课室以及班组考核指标依据其职责，将公司指标层层分解而成，由成本费用（主要为可变成本）、工作量（生产部门主要考核工序产量、质量、作业率等，管理部门主要考核工作量、工作质量、及部门内外的协调等）、安环和5S 、设备、治安和消防、其他工作开展（主要针对公司及部门当月工作总体概况进行评价）四大项。从而保证预算指标逐级得以落实，将完成预算目标的压力分解下去，形成千斤重担众人挑。 在制定考核指标值时要结合以前年度组织绩效运行情况以及公司总体工作要求，对组织绩效考核的指标进行修正与完善。对于组织绩效考核中各指标所占的具体比例及奖罚标准由各部门提出初步意见，涉及到的安环、消防、治安、设备以及5S等由专业职能管理部门制定相应的标准，统一由计划财务部门审核汇总，经绩效考评办公室审议后提交公司薪酬和绩效管理委员会审定。 * 组织绩效考核实施方法 每月进行组织绩效考核时会根据各部门职责要求其反馈考核材料，例如公司及部门涉及到成本、费用的数据由计划财务部门提供；涉及到产量、回收率方面由安基部反馈；安环、设备、5S等数据则由专业职能部门提供。考核中的评价型指标，由绩效考评办公室成员对该部门当月总体工作进行评议，在涉及到本部门的指标时采取回避机制。企业文化建设和部门总体工作评价这一指标，每月由绩效与薪酬管理委员会召开会议，综合当月生产经营实际情况，经高管进行评议后，由公司直接加减分。 组织绩效实行滚动考核，在每个季度结束之时，绩效考评办公室会审查运行过程中是否出现明显不合理的情况，并向公司绩效与薪酬管理委员会提交下一季度考核方案调整意见（包含修改指标项目、权重、目标值、奖罚标准、考评方式等），经公司绩效与薪酬管理委员审定后，从下季度的第一个月开始执行；未经审定的，仍执行原标准。 * * 组织绩效考核实施方法 公司规定，每一级组织负责人的绩效就是该组织的组织绩效。即： 总经理和副总经理的绩效即为公司绩效； 部门长的绩效就是该部门的组织绩效； 课室负责人的绩效即为课室的组织绩效； 班组长的绩效即为班组的组织绩效。 绩效考核 * 　 通过设置两个公式，使组织绩效和员工绩效两者紧密相连，最终影响着每一位员工的最终绩效。 ① 员工最终考评得分=员工绩效考评分÷同级员工绩效考评平均分×员工所在组织绩效最终得分 ② 组织考评最终得分=组织绩效考评分÷同级组织绩效考评平均分×上一级组织绩效最终考评分 绩效考核 * 铜冶炼工场最终得分:110÷95×90=104.2; 计财部最终得分：90÷95×90=85.3；其他部门最终组织绩效得分依此计算。 案例Ａ：部门最终组织绩效的计