ISO三体系内部审核资料(全套完整版).doc

上海***机械有限公司 内 审 资 料 ISO9001、ISO14001、ISO45001 2020年4月17～18日 编号：FM-GM-24 内部审核计划及日程安排 一．目的 检查公司管理体系是否满足ISO9001：2015 、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准要求，体系文件是否符合要求，运行是否基本适宜、有效，是否保持持续改进的机制。 二．依据 1．ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》； 2．质量、环境职业健康安全方针、目标； 3．《质量、环境和职业健康安全管理手册》《质量、环境和职业健康安全程序文件》； 4．作业性文件； 5．有关的法律和法规。 三．审核范围 QMS:一般零部件的加工。 EMS/OHSAS：一般零部件的加工所涉及的环境和职业健康安全管理活动。 四．内部审核组成员： 姓 名 性别 审核职务 资 格 组别 李松 男 组长 内部审核员 A 杨庆 女 组员 内部审核员 B 五.公司管理体系内部审核日程： 审核时间：2020年4月17日～18日 日期/时间 涉及的部门 主要过程及主要管理活动涉及的标准条款 人员 2020.4.17 8:00~8:30 中层及以上 首次会议 A/B 2020.4.17 9:00~12:00 领导层 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3 E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/8.1.3/9.3/10.1/10.3 B 2020.4.17 9:00~12:00 人力资源部 Q:5.3/5.4/6.1/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2 E:5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 S:5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 B 2020.4.17 13:00~17:00 技术部 Q:5.3/6.1/8.1/8.3/10.2 E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2 S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2 A 2020.4.17 13:00~17:00 质管部 Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2 S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2 B 2020.4.17 13:00~17:00 采购部 Q:5.3/6.1/6.2/8.4/8.5.3/10.2 E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2 S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4//8.1/8.1.4/10.2 A 以下4月18日 2020.4.18 9:00~12:00 销售部 Q:5.3/6.1/6.1/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/10.2 E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2 S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/10.2 A 2020.4.18 9:00~12:00 保障部 Q:5.3/6.1/7.1.3/7.4/10.2 E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2 S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2 B 2020.4.18 13:00~17:00 制造部/车间 Q/E:5.3/6.1/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/10.2 E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2 S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2 A 2020.4.18 13:00~17:00 仓库 Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.5//8.5.2/8.5.4/10.2 E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2 S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.4/8.1/10.2 B 2020.4.18 13:00~17:0