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特约店现场指导报告 PAGE 1/ NUMPAGES 2 XX特约店第X次现场检查指导报告 现场检查时间：XX年X月X日-X月X日 一、上次进店问题改善情况及本次辅导内容 本次进店，对上次进店布置工作的完成情况进行了跟踪（具体完成情况见表1），并对X个方面进行了辅导（具体辅导内容见表2）。 表1 第X次进店布置工作的完成情况 序号 第X次进店布置的工作 完成情况 1 2 表2 本次进店主要辅导内容 序号 本次进店主要辅导内容 1 2 二、本次辅导存在问题以及特约店需要在下次进店前完成的工作 本次进店发现该店还存在一些问题（具体见表3），希望特约店按照改善措施进行整改，并在下次进店前完成表4 所示的工作： 表3 主要问题及改善措施 序号 主要问题 改善措施 1 2 表4 必须完成的工作内容 序号 下次进店前必须完成的工作 1 2 三、下次进店辅导内容 根据该店上次进店布置工作的完成情况以及本次进店的现场指导情况，下次辅导将主要围绕以下方面展开： 1、 2、 四、特约店现状与认证差距 截止到本次进店，认证所需的法规复合性文件情况如表5所示，申请认证需提交资料的准备情况表6所示；辅导老师是/否已经帮助特约店完成了内审、管理评审，是/否已经完善了内审、管理评审的各种资料。 特约店的现场与认证的差距。 5S情况 根据特约店现状，预计该店将于2011年X月X日提交认证申请书及相关资料，可以于2011年X月X日参加认证， 表5 法规复合性文件情况 文件 环评报告及批复 消防验收报告 危废处理合同及资质 是否合格 文件 废水监测 废气监测 噪声监测 是否合格 表6 申请认证需提交资料准备情况 序号 资 料 是否准备好 1 环境手册 2 程序文件 3 环境因素及重要环境因素清单 4 适用于本组织的环境法律法规及其它要求清单 5 目标指标和管理方案 6 平面布置图 7 下水管网图 8 “三同时”设施的技术方案及运行验收报告 9 体系运行期间未受到环境行政处罚的证明 10 上一年度以来的环境监测和污染源检验报告 4S店总经理签字： 编制：XXX