- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE
PAGE 9
PAGE
?
环境管理体系内审检查表
?
受审核部门:管理层
编制人/日期:08.4.2
批准人/日期:08.4.2
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:08.4.2
审核员:
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
环境方针
◆环境方针的制定
?
?
◆是否制定了文件化的环境方针?
◆环境方针是否经最高管理者批准?
√
√
?
?
◆环境方针的内容
?
?
◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?
◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺
◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架
√
√
√
?
◆环境方针的传达与管理
?
?
◆如何向全体员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆询问员工,看员工是否了解环境方针?
◆为公众获得环境方针提供了何种方便?
◆公众如何获得环境方针?
√
√
√
√
√
√
?
◆环境方针是否得到实施
?
?
◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?
√
?
?
◆环境方针的评审与修订
?
?
◆是否有定期评审环境方针的规定?
◆最高管理者是否定期评审过环境方针?
◆如何对环境方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么?
√
√
√
√
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
环境管理体系内审检查表
受审核部门:管理层
编制人/日期:08.4.2
批准人/日期:08.4.2
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:08.4.2
审核员:
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.1
资源,作用,职责和权限
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
?
?
◆是否有清晰的组织结构图?
◆相关职能部门或岗位的环境职责是否得到规定并形成文件?
◆受审部门的环境职责是什么?
√
√
√
√
√
?
最高管理者的职责、权限
?
?
◆是否明确了最高管理者的各项职责?
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?
√
√
√
√
?
管理者代表的职责权限
?
?
◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
◆是否向最高管理者报告环境管理体系析运行情况?
?
√
√
?
管理者的作用
?
?
◆管理者是否为实施、控制和改进环境管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确?
◆承担管理职责的人员,如何表明其对环境绩效持续改进的承诺?
◆管理者如何参与和支持环境活动?
?
√
√
√
?
◆有关职责、权限是如何传达到位的
?
?
◆各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?
◆各有关人员是否明确各自的职责权限?
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系?
√
√
√
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
环境管理体系内审检查表
受审核部门:管理层
编制人/日期:08.4.2
批准人/日期:08.4.2
审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期:08.4.2
审核员:
ISO 14001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.5.5
内部审核
◆组织是否建立了环境管理体系审核程序
?
?
◆文件化是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?
√
√
?
?
◆内部审核方案的策划
?
?
◆是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法?
◆年度内审方案是否经管理层批准?
◆年度内审方案是否发给有关部门?
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核?
√
√
√
√
?
◆内部审核的实施
?
?
◆是否制定了内审实施计划?
◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门?
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行?
◆审核员是否经过培训,并取得了资格证?
◆审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)和重大环境因素?
◆审核用检查表是否充分、符合要求?
◆审核报告的内容是否全面?能否说明环境管理体系的符合性和有效性?
√
√
√
√
√
√
√
√
?
?
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
?
?
◆对内
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年五级互联网营销师考前强化训练试题库500题(含答案).docx
- 线路工程基础施工方案.pdf
- 浅述商贸企业存货管理.doc VIP
- CA6140车床的传动系统.ppt VIP
- U1 Letters in our life Portfolio & Spotlight &Let's sing 大单元教学设计 教科版广州2024三年级上册英语.pdf
- 220kV输电线路220kV间隔扩建工程施工设计方案(定稿).doc
- 江苏开放大学生命教育概论综合大作业.docx
- 人教版劳动教育三年级上册全册课件.pptx
- 语文版中职数学拓展模块1.3《正弦定理、余弦定理》教案.doc
- MD100系列分布式变频器用户手册.pdf VIP
文档评论(0)