工业产品质量安全风险管控清单、日管控、周排查、月调度工作程序等.docxVIP

附件：1.工业产品质量安全风险管控清单(示例) 2. 工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作程序(示 例 ) 3. 每日工业产品质量安全检查记录(示例) 4. 每周工业产品质量安全排查治理报告(示例) 5. 每月工业产品质量安全调度会议纪要(示例) 附 件 1 工业产品质量安全风险管控清单 (版本号： 适用的产品或产线： 编制 - 人： ( 签 字 ) 负责人或审批人： ( 签 字 ) 实施日期： 工业产品质量安全风险管控清单(示例) 版本号 ： 序号 风险类型 风险名称 风险等级 管控措施 检查方法 责任部门 和责任人 1 措 施 ： 控制限 ： 控制频次： 2 措 施 ： 控制限 ： 控制频次： 3 措 施 ： 控制限 ： 控制频次： 4 措 施 ： 控制限 ： 控制频次： 5 措 施 ： 控制限 ： 控制频次： 6 措 施 ： 控制限 ： 控制频次： 说明： 1. 该清单作为工业产品生产或销售单位“一企一档”“一品一策”风险清单、措施清单 和责任清单实施动态调整管理。 2. 风险类型主要指单位工业产品质量安全风险来源，如：原辅料风险、生产过程风险、 产品贮存风险等；风险名称主要指风险类型下具体的风险因素，如原辅料风险等， 一个风险类 型下可以有多个风险名称的逐一填写。 3. 风险等级应结合本单位具体情况按照对风险高低进行设定，原则上分为高、中、低三 级。 —3— —4— 更新清单 更新清单 附件2 工业产品质量安全日管控、周排查、月调度 工作程序(示例) 形成文件 形成文件 《工业产品质量安 全风险管控清单》 隐患排查，研判情况，解决问题 《每日工业产品质量 安全检查记录》 发现隐患，采取措施 《每周工业产品质量 安全排查治理报告》 发现隐患，采取措施 工业产品质量安全 月调度 单位主要负责 人、 质量安全总监、 《每月工业产品质量 安全调度会议纪要》 工作流程 参加人员 工业产品质量安全 日管控 工业产品质量安全 周排查 制定工业产品质量 安全风险管控清单 质量安全总监、 质量安全员 质量安全总监、 质量安全员 质量安全员 附件3 每日工业产品质量安全检查记录(示例) (风险管控清单版本号：) 检查日期： 记录编号： 本人承诺已根据风险管控清单的全部条款内容进行检查，检查的原始记录附后，检查结 果如下 ： □未发现问题，零报告 □发现风险隐患，问题如下： 序号 风险类型 风险隐患 描述 是否解决 解决方法 未解决原因 和防范措施 是否为重 大问题 上报时间及 质量安全员 1 □是□否 □是□否 2 □是□否 □是□否 3 □是□否 □是□否 4 □是□否 □是□否 5 □是□否 □是□否 6 □是□ 否 是□否 质量安全员 (签字) 负责人 (签字) 质量安全 总监意见(未设 置质量安全总监的 单位此项不填写或 可删除行) 注：本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。 —4— —5— 附件4 每周工业产品质量安全排查治理报告(示例) (风险管控清单版本号：) 检查日期： 记录编号： 排查覆盖日 管控日期范围 上周回顾 上周整改措施落实情况 本周排查 日管控发现的问题及解 决方法 其他工业产品质量安全 风险信息 原因分析 整改措施 备 注 参加人员 (签字) 注：1.本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。 2. 表中“解决方法”指针对发现问题第一时间如何处置的情况； “整改措施”是指对出现的问题长效措 施或手段。 附 件 5 每月工业产品质量安全调度会议纪要样 式 (示例) (风险管控清单版本号： ) 会议时间. 会议地点： 纪要编号： 上月回顾 上月调度安排落实情况 本月调度 本月周排查问题出现的 原因分析、整改措施 调度安排 参加人员 (签字) 单位主要负责人 (签字) 注：本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。 —7——8— —7—