管理体系文件记录清单.doc

某某某电力安装工程有限公司 综合部记录汇编 部长:某某某 二0一四年 质量记录表格清单 ZG—４.2．4—1 序号 记录名称 格式号 保存期（年) 1 文件发放、回收记录 BG-4.2.3—1 ３ 2 文件更改申请 BＧ—4。2。6-2 3 3 文件更改通知单 BG-4。２。3。—3 3 4 受控文件清单 BG-4.２。3—４ 3 5 记录清单 ZG—４。２.4—1 5 6 记录销毁清单 ZＧ—4.2.４—2 3 7 工作月报 ＺＧ—5。４.1-1 3 8 质量策划实施情况检查表 ＺG—5。4.2-1 ３ 9 整改\改进措施报告 ZＧ—５。6-1 5 １０ 员工年度评价 BG-6.2—1 ３ 11 培训评价记录 BＧ-6。2—2 3 12 年度培训计划 BG-6。２—3 3 １3 职工满意度调查表 ＢG－６.2—４ 3 14 特殊岗位人员名单及资格要求 ＢG－6。2—5 3 15 设施日常保养项目表 SＣ—６。2—3 3 1６ 生产设施配置申请单 ＳC—６.3—１ ３ 17 设施验收单 ＳC-6。３—2 长期 18 设施检修单 ＳC-6。3—4 １ 19 设施检修计划 SC-6。3-5 长期 20 设施管理卡 SC－６。3—3 长期 ２1 施工设施一览表 SC—6。3－6 长期 22 标书评审表 ＸS—7.2—１ 5 23 合同评审记录 XS—7.2-２ 5 24 物资分类明细表 XS-7.4-１ 3 25 供方评定记录表 GY-7。4—2 5 2６ 合格供方名录 ＧＹ—7．４－３ 5 27 供方业绩评定表 ＧY—7．4-4 5 28 月采购计划 GY—7.4-5 1 ２9 采购单 ＧY—7.4—6 3 30 特殊过程确认记录表 SＣ-7.5-1 5 ３1 施工进度表 SC－7.5—２ 5 32 施工日记 SＣ—7。5—4 5 3３ 测量监控设备管理卡 ZＧ－７。6－1 长期 34 测量监控设施一览表 ZG-7。6-2 长期 35 计量校准计划 ZG-７。6-3 1 36 销售情况反馈表 ＸS－８。２。1—1 3 3７ 顾客满意度调查表 ＸS—８.2。1—2 3 38 顾客档案表 XＳ－８．2.1—３ 3 39 电话记录表 ＸS—８．２．1-４ 1 40 年度内审计划 ZG-8.２。2-1 2 41 内部质量管理体系审核报告 ZG-８。2.2-4 2 42 内审检查表 ZG—8。2.2—3 2 ４3 审核实施计划 ZG—8．2．2-５ 1 44 员工履历表 BG—6．2—6 5 4５ 不符合项报告 ZG—8。２。2-6 5 46 不符合项分布表 ZG—8.２。2-4 ３ 47 进货检验记录 ＺＧ-8.2。4—2 ５ ４8 竣工验收记录 ZG－8.2.4—3 5 49 施工组织设计 JＳ-7.１－1 5 ５0 标书 JS—7。１—2 5 51 不合格品处置单 ＺＧ-8.3—1 ５ ５２ 预结算书 JS－８．2．3 5 53 信息传递表 ZＧ—5。5．3－１ ３ 5４ 改进计划 ZＧ－8。5—1 ３ 5５ 纠正(预防）措施处置单 ZG－8。5—2 5 56 纠正、预防措施实施情况一览表 ZG—8．5—３ 5 ５7 管理评定计划 ZG-5。６-1 2 5８ 管理评定报告 ZG-5。6－2 2 59 招标信息登记表 XＳ—８。2。1 １ 60 分部分项工程验收记录 ZG-８。2.4—4 5 ６1 施工环境检查记录 SＣ-6.4 ５ ６2 《会议记录》 BＧ－5．5。3—2 ３ 63 《合同》 ＸS-7。２.2 ５ 64 《物料标识卡》 ＧY-７。5－3 1 65 《物资收帐》 ＧY-７。4-８ 5 66 《采购合同》 GY—7．４—7 5 67 工程（劳务)分包商考察评审表 XS-7。4－9 5 6８ 合格工程(劳务)分包商名册 ＸS-7.4-10 5 6９ 工程（劳务)分包商评估表 XS-７.4-1１ 5 70 《领料单》 3 市场营销部质量记录清单 BG—4.2．4-1 　 　 　 　 　 　 　序号: 序号 记录名称 编　 号 保存期 1 《文件发放清单》 ＢG-4.2。３-4 3 2 《记录清单》 ＺG—4．2。4-1 ５ ３ 《员工满意度调查表》 BG—6。2-４ ５ 4 《员工履历表》 BG—6.2－6 5 ５ 《电话记录》 XＳ-5。5。３—2 3 6 《工程预结算书》 JS—8。２.3-１ 5 7 《合同》 XS—7。2。2-４ 5 8 《合同评审表》 XS—７.2。２—2 5 9 《招标信息登记表》 XＳ-7．2。３-1 ３ 10 《标书》 XS-７．2.２—3 5 １1 《标书评审表》 ＸS-７。２。2-1 5 1２ 《顾客满意程序调查表》 XS-8。2.1-2