必威体育官网网址监督检查制度.docx

必威体育官网网址监督检查制度 公司制定了必威体育官网网址监督检查制度，旨在确保各项必威体育官网网址工作得到贯彻执行。该制度的具体内容如下： 第一条，为了确保各项必威体育官网网址工作得到有效执行，公司制定了本必威体育官网网址监督检查制度。 第二条，公司将根据必威体育官网网址管理制度及各项必威体育官网网址规定，对必威体育官网网址工作的实施情况进行检查，以验证各项制度执行的有效性，并对各业务部门进行必威体育官网网址提醒。 第三条，公司的必威体育官网网址委员会每年12月份将组织对公司总经理的必威体育官网网址工作进行检查，并填写《总经理必威体育官网网址工作检查表》（见附件一）。 第四条，必威体育官网网址室每月将进行一次必威体育官网网址安全自查，并填写《必威体育官网网址室必威体育官网网址工作自查表》（见附件二）。 第五条，必威体育官网网址办公室每月将进行一次必威体育官网网址安全自查，并填写《必威体育官网网址办公室必威体育官网网址工作自查表》（见附件三）。 第六条，必威体育官网网址办公室每年将组织两次以上的全公司范围的安全必威体育官网网址检查，并填写《全公司必威体育官网网址工作检查表》（见附件四）。 第七条，必威体育官网网址办公室负责每季度对涉密部门的负责人进行监督检查，并填写《涉密部门负责人必威体育官网网址工作检查表》（见附件五），并上缴必威体育官网网址办，公司留存备查。 第八条，所有涉密人员每月将进行本岗位必威体育官网网址自查，并填写《涉密人员必威体育官网网址工作自查表》（见附件六），并上缴自查报告到必威体育官网网址办公室。 第九条，必威体育官网网址委员会、必威体育官网网址办公室应针对必威体育官网网址检查中发现问题和薄弱环节，及时发出书面整改意见，并做好整改的复查及记录工作。公司专职必威体育官网网址员要积极协助各部门做好必威体育官网网址检查工作。 此外，附件一至附件六分别是《总经理必威体育官网网址工作检查表》、《必威体育官网网址室必威体育官网网址工作自查表》、《必威体育官网网址办公室必威体育官网网址工作自查表》、《全公司必威体育官网网址工作检查表》、《涉密部门负责人必威体育官网网址工作检查表》和《涉密人员必威体育官网网址工作自查表》。这些表格将用于检查和记录公司各项必威体育官网网址工作的情况。 必威体育官网网址工作自查表 编号：年第号 必威体育官网网址办公室 负责人姓名： 检查时间： 1.防盗报警器是否有效？ 是□ 否□ 2.楼道内的视频监控装置是否有效？ 是□ 否□ 3.防盗门、窗、网是否完好无损？ 是□ 否□ 4.出入人员是否按规定进行了登记？ 是□ 否□ 5.近三个月内是否有外部人员进入参观？ 是□ 否□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 6.涉密计算机是否按要求进行了口令更换和维护保养？ 是□ 否□ 7.涉密计算机是否安装了视频？ 是□ 否□ 8.涉密计算机是否粘贴了标识？ 是□ 否□ 9.涉密计算机是否与互联网物理隔离？ 是□ 否□ 10.涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进行了标识？ 是□ 否□ 11.中间转换机是否存储涉密文件？ 是□ 否□ 12.中间转换机是否按规定进行单向信息交换？ 是□ 否□ 13.近三个月内是否复印过涉密文件？ 是□ 否□ 是否按规定进行了审批和复印？ 是□ 否□ 14.近三个月内是否销毁过秘密载体？ 是□ 否□ 是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？ 是□ 否□ 15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质？ 是□ 否□ 是否按规定进行了使用？ 是□ 否□ 自查结果： 符合要求□ 限期整改□ 不符合要求□ 签字：年月日 审核意见： 签字：年月日 必威体育官网网址委员会审批意见： 盖章：年月日 查人员：部门负责人姓名 必威体育官网网址工作档案是否完整？涉密项目档案、涉密人员档案、必威体育官网网址重点部门档案、必威体育官网网址机构档案、必威体育官网网址经费档案、必威体育官网网址审查档案、必威体育官网网址规章制度档案、必威体育官网网址日常工作记录是否完整？ 是□否□ 现存的秘密载体和台账是否核对无误？ 是□经清查核对，秘密载体共份，其中上级来文份，公司产生的秘密载体份。 否□（选择“否”附上详细说明） 近三个月内是否对涉密人员进行过培训或必威体育官网网址教育？ 是□是否保存了记录？是□否□ 否□ 检查情况简介： 本次检查主要对必威体育官网网址工作责任制情况、必威体育官网网址组织机构情况、必威体育官网网址制度建设情况、定密管理情况、涉密人员管理情况、涉密载体管理情况、部门职务或职称要害部门管理情况、计算机和信息系统管理情况、通信及办公自动化设备管理情况、宣传报道管理情况、涉密会议管理情况、外场试验管理情况、协作配套管理情况、涉外管理情况、必威体育官网网址检查情况、考核与奖惩情况、工作档案管理情况、必威体育官网网址人力、物力、财力保障情况等方面进行了检查。 总评： 经检查，本部门在必威体育官网网址工作方面存在一些问题，需要进一步加强必威体育官网网址意识，落实必威体育官网网址责任，完善必威体育官网网址制度，加强涉密人员管理，规范涉密载体管理，加强必威体育官网网址宣传教育等方面的工作。 检查组组长签字：日期 审核意见： 必威体育官网网址委员会主任签名：日期 必威体育官网网址委员会盖章： 必威体育官网网址委员会审批意见： 附件五编号：年第号 涉密部门负责人必威体育官网网址工作检查表 部门负责人姓名： 必威体育官网网址检查人姓名： 检查时间： 1.是否了解国家必威体育官网网址法律法规，清楚单位各项必威体育官网网址管理制度？ 是□否□ 2.是否明确自己的必威体育官网网址职责，清楚本部门的必威体育官网网址工作重点？ 是□本部门的工作重点是： 否□ 3.近三个月内是否及时落实必威体育官网网址办公室交办的工作？ 是□否□ 4.近三个月内必威体育官网网址工作记录是否完整？ 是□否□ 5.近三个月内是否