供应商严出与错混料管控基线自检表.pdfVIP

供应商名称 工厂或中转仓名称 反馈人员 反馈 日期 XXX XXX XXX XXX 落实依据 阶段 基线要求 是否做到 （SOP或作业 规范） 1、要将“错混料 目标为0”作为管理者的KPI；在华为出现的错混料问题必须定义为重大质量事故进行管理，对违规人员 要按重大质量事故进行追责并全员作为典型案例学习； 2、华为严出及错混料管控基线的内容必须落实到每个相关工序对应的工位作业指导书中； 3、任何情况下 （特别是交付紧急订单或物料返工），不允许变更或精简错混料管控要求； 一、总体管理要求4、必须设置专门的错混料管理负责人，该责任人必须清晰理解华为的基线要求，并准确传达到供应商内部执行，任何 与标签相关的异常必须由流程规定的授权人处理，如异常情况违反流程要求的必须由错混料负责人进行决策处理，禁止 当事员工私 自处理； 5、错混料管理要求必须纳入相关岗位员工的培训及考核项 目中，所有涉及检测、标签或包装的操作必须由培训上岗的 专职人员完成。 6、所有生产、测试和包装的各个工序必须满足“同一时间在同一工位只能同时放置和操作同一编码物料和标签” 的要 求，并在每个相关工序生产现场要有明确标识。同时各个工序的作业区域设计应满足同一时间只能放置一种物料。 7、错混料管控基线要求需要覆盖贵公司所有交货华为的工厂 （含代工厂）、代理商、物流公司、仓库及中转仓，必须 全部列举并核实。 1、华为订单转化为内部订单应该实现IT化对接，直接从华为订单中提取物料编码、型号和PO信息，不允许员工手动录 入； 二、订单处理 2、在IT化未实现之前，订单的物料编码、型号及PO信息通过手动录入或Excel粘贴完成后，必须增加IT系统校验和不同 的人员进行复核。 1、必须制定清换线SOP，在SOP中必须通过图示明确要清理的具体位置；产线切换不同编码物料生产前必须先清线；生 产调试完成后必须按照清线要求将调试样品清理干净后才能启动正常加工；所有清线完成后必须有确认记录。 三、生产加工过 程 2、生产工序作业管理系统必须防止跳工序作业且应该实现防呆，同时要有工单跟踪每个工位的作业记录，关键工序应 该在IT系统中记录并可追溯。 1、在器件开发阶段，测试程序的规格判定标准设置必须由QA复核，确保覆盖并满足华为编码规格书的要求； 四、规格检测 2、在器件量产阶段，生产过程中设备测试程序必须要通过扫描工单和物料本体二维码 （物料本体无二维码则扫描周转 物料容器如包装袋、托盘上的条码）调用完成设定；在无法实现扫描调用的情况下，必须增加QA对程序参数进行复核 确认 1、测试到最小包装管理原则：确保按规格测试并且完成全部工序过程的判定合格产品立即完成最小包装，保证标签与 工单、实物正确，形成最小包装后应立即封存，不允许在其它工位拆封。 2、测包一体化的线体： 1）最小包装标签必须通过扫描工单打印出来；每个标签要先贴到最小包装上，