质量体系认证内审检查表.docVIP

- 1 - 内部审核检查表 受审部门 领 导 层 审核日期 9月 13 日 1) ISO9001:《质量管理体系 规定》； 2)工厂制定质量管理体系文献； 审核根据 审 核 员 3)有关产品原则及法律法规规定等 4.1；4.2.1；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5.5.3；5.6( 9 月 13 日进行)；6.1；7.1；审核事项 8.1；8.5.1；8.5.3。 No. 审核内容及措施 审核成果记录及鉴定 ● 组织怎样识别过程及其应用; ● 过程作用及次序怎样; 4.1 根据ISO9000原则建立QMS体系，建立健全了QMS，并● 为保证过程有效运行和控制准则和方总规定 保持了质量管理体系。QMS运行和监视获得了一定成果，质量法; 管理体系得到了改善。 ● 获得信息和资源怎样; 鉴定合格。 ● 怎样监视和测量分析过程; ● 实行哪些措施以改善质量管理体系; ● 组织外包过程有哪些. ● 组织质量管理体系文献构成怎样?是 否包括了如下: 4.2.1 △ 质量方针.目; 通过审核，质量管理体系文献是由质量方针、目，质量手总则 △ 质量手册; 册、程序文献，作业指导文献、工艺规程、检查规范等构成，规 △ 程序文献; 范了总体质量管理体系筹划规定。 △ 为保证过程有效运行文献有哪些; 鉴定合格。 △ 规定了哪些记录. ● 最高管理者对建立.实行和保持质量管理 体系承诺提供哪些证据？ △ 最高管理者怎样认识满足顾客规定和总经理说：我们掌握有协议法、消防法、铸件协会法规5.1 法律、法规规定重要性？ 等，专业文献，以口头或文献对不一样层次作出详细规定及资源存管理 △ 最高管理者采用了哪些对应措施将满足在等。经审核其制定、实行和坚持与企业经营宗旨相一致质量职责 顾客规定法律、法规规定重要性传达方针与目等。 给组织组员？ 鉴定合格。 △ 与否制定质量方针？ △ 质量目确实定怎样? △ 与否主持了管理评审? △ 资源获得状况怎样? ● 组织怎样确定顾客需求和期望？ 5.2 ● 将顾客需求和期望转化为规定形式 通过电传或上门专访已到达顾客需求。根据顾客规定根以顾客是什么？ 据管理体系转达至每个组员并进行监测顾客需求。然后进行回访，为关注● 组织怎样证明顾客需求转化为对应要已确定顾客得到对应服务。 焦点 求并得到满足状况？ 鉴定合格。 ● 最高管理者是怎样认识质量方针重要 性？ ● 制定质量方针能否满足原则规定？ 质量方针是根据9000原则体现了本组织宗旨并通过文审体● 质量方针与质量目关系与否明确？ 5.3 现了满足顾客与法律法规规定并持续改善。并且各部门对于方针● 组织采用什么措施传达质量方针？ 质量 与目认识都到达一定程度，符合文献控制规定。 ● 组织各层次和职能对质量方针理解程方针 鉴定合格。 度怎样？ ● 质量方针评审及修改状态与否符合文献控制规定？ - 2 - ● 质量目设定与否在有关层次和职能质量目文献化体现了防止针相一致规定，并由各个部门部门上得到分解？分解与否合适？ 质量目分解，并各个部门搜集了目实行证据。分解质量● 质量目与否与质量方针给定框架一 5.4.1 目建立记录分析系统，实行自下而上记录和分析为企业质量致？ 质量 ● 质量目与否具有可测量性？测量措施目得以实现根据。 目 与否明确？ 鉴定合格。 ● 质量目实现程度怎样？ ● 质量筹划输出与否形成了文献？ ● 质量管理体系筹划与否符合总规定 规定？ 从质量手册当中进行文审无外包过程，变更告知单及规定与 5.4.2 ● 质量筹划与否体现了质量管理体系持变更有关运行过程与有关资源，保持其完整性。并且，质量管质量管续改善？ 理体系筹划体现了其持续改善。 理体系● 质量筹划更改与否受控？更改期间与否鉴定合格。 筹划 保持了质量管理体系完整性？ ● 对应质量管理体系各过程职能部门和 人员与否规定了对应职责权限？ 5.5.1 领导层权限掌握清晰贯彻较明细内部沟通正建立并形● 部门和岗位职责、权限及互相关系与否职责和成网络（已实行）。考核是以文献形式或口头形式。部门与岗位员清晰、协调？ 权限 ● 各部门负责人及各岗位员工与否明确自工之间职责与权限清晰明确。 己职责、权限及互相关系？ 鉴定合格。 ● 管理者代表职责与否得到规定？ 管理者代表很好协助了总经对有关事宜内外部沟通与联 5.5.2 ● 管理者代表对职责与否清晰? 络，并树立顾客需求必须满足质量意识，适时提出了改善意管理者● 管理者代表是怎样来履行自己职责和见。 代表 权限？效果