特采流程完整版.doc

编制: 批准: 日期: 作业指导书 编号/版本： 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 特采流程 1　目的: 保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。 2　范围: 适用于公司所有物料、半成品、成品。 3　职责: 采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。 供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。 生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。 客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。 品质保证部经理：负责特采申请的审批。 仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。 总 经 理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。 PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。 开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。 制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。 4定义 4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。 4.2 让步接受： 当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。 4.5 报废时机: 4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。 4.5.2 挑选/返工后的不合格品不能再次返工成为合格品，且不合格缺陷为SED责任时。 4.5.3 RTV/挑选/返工成本大于物料/(半)成品成本和再次采购成本等因素，且不急于使用/交付时。 4.6 MRB小组:由RD、PIE、PM、生产部、PMC、QE、品质经理组成的特采审查小组,当出现特采情况 时，由特采发起人通知并召集MRB小组成员对物料、半（成品）进行审查。 4.7 MRB判定:除AVL问题外若MRB小组成员审查意见一致时无需提交至管理者代表或总经理，若有任何成员意见不一致需提交至管理者代表或总经理作最终判定。 4.8 MRB: Material Review Board 材料审核委员会；RTV：return?to?vender? 退回供应商。 5流程及内容： 5.1 实施时机： 5.1.1非AVL渠道采购：原AVL供方无法满足产品交期需求、在采购物料之前，新供应商无法及时导入。 5.1.2 让步接受实施时机：物料进料检验不合格（例如：超过接收有效期、不良率超标等），但是生产计划紧急或者供应商无法在规定时间内交货等原因，物料不良不影响产品的性能和安全，经评估有行之有效的加工或挑选方案，可让步接受使用。不合格物料不会导致客户退货和客户投诉，不会影响客户的使用和造成终端故障。 5.1.3紧急放行实施时机：为了满足生产和客户的交期，物料急用。而预留的检验时间不够（例如：盐雾测试、高低温测试）。紧急放行必须为常用的以往（连续三个月）供货质量稳定合格的物料。对紧急放行的物料，要明确做出标识和记录，以便一旦检验出不良，能及时追回和更换。 5.2（半）成品特采申请 5.2.1出货检验中发现“不合格品”且又需出货时，品保部检验员填写《出货检验报告》并由QE通知销售客服部，由销售客服部根据出货的紧急情况向团队提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可执行特采，否则做判退处理。 5.2.2 过程检验中发现“不合格品”且又需投入下工序时，IPQC人员填写异常情况反馈处理表并通知生产、工程，由生产部根据生产的紧急情况向MBR小组提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可执行特采，否则依《不合格品控制程序》处理。 5.3来料特采申请： 5.3.1来料检验以及生产发现不良或无法及时检验等情