煤矿安全风险分析评估制度.docx

安全生产风险分析评价管理制度 为实现我矿的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合我矿井实际，特制定本制度。 一、分析评价目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作 业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行分析评价。加强管理和个体防护等措施， 遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 二、分析评价范围 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。三、分析评价方法 可根据需要，选择有效、可行的风险分析评价方法进行风险分析评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。 1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相 连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险分析评价，判定风险等级， 制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的分析评价。 2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分 析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事 故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统 的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 四、分析评价时机 常规活动每月一次，非常规活动在其开始之前。五、分析评价准则 采用风险度 R=可能性 L×后果严重性S 的分析评价法。 具体分析评价准则规定为：事故发生的可能性L 的判断准则，如下表。 等级 等级 标 准 5 4 3 2 1 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有 监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去 曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严 格执行操作规程。极不可能发生事故或事件 事件后果严重性S 判别准则，如下表。 等 级 等 级 法律、法规及其他 要求 人员 财产损 失/万元 5 4 违反法律、法规和标 准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 不符合公司的安全 操作程序、规定 死亡 50 丧失劳动能 力 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、间 歇不舒服 25 3 10 2 10 1 完全符合 无伤亡 无损失 风险度等级应采取的行动/ 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立刻 15-16 重大风险 立即或近期整改 9-12中等 9-12 中等 4-8 可接受 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培 训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施，但需保存记录 2 年内治理 有条件、有经费时治 理 4 轻微或可 忽略的风险 六、评价组织 1、矿井成立风险分析评价领导小组 2、矿井的各级管理人员应参与风险分析评价工作，岗位员工要积极参与风险分析评价和风险控制工作。 七、其它要求 1、根据分析评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 2、分析评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。 3、风险分析评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。 4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。