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某材料有限公司 基础管理类隐患排查策划(分配)表 序 号 检查项目 标 准 不符合标 准情况及 后果 现有管控措施 风险 等级 管控 层级 综合性检查 岗 位 自 检 周 期 公 司 级 周 期 1 营业执照 企业取得《营业执照》。 其他伤害 企业应依法取得《营业执照》,在经营范围内从事经营活 动 。 二级 公司 √ A √ D 2 企业名称、地址、法定代表人或负责人、经济 类型、经营范围等事项发生变更的，依法申请 变更登记。 其他伤害 企业营业执照上的信息发生变化及时申请变更登记。 四级 公司 √ A √ D 3 企业在规定的时间内接受年度检验。 其他伤害 在规定的时间内接受年度检验。 四级 公司 √ A √ D 4 法律法规 获取及辨 识 法律法规及其他要求及时获取或辨识 其他伤害 定期通过网站和上级部门获取法律法规及其他要求。 三级 车间 √ A √ D 5 组织学习适应于企业管理的法律法规及其他 要求 其他伤害 组织员工学习适应于企业管理的法律法规及其他要求。 四级 岗位 √ A √ D 6 及时将适应于企业管理的法律法规及其他要 求融入到企业的安全管理 其他伤害 将适应于企业管理的法律法规及其其他要求融入到企业 的管理 。 三级 车间 √ A √ D 7 安全管理 制度 按照安全法规及公司要求修订完善安全规章 制 度 其他伤害 法律法规或公司要求有变化时组织对公司规章制度进行 修订完善。 四级 岗位 √ A √ D 8 定期对制度的适用性进行评估 其他伤害 每年组织一次制度适用性评估，对不适用的制度进行修 订 。 四级 岗位 √ A √ D 9 新修订安全规章制度及时传达下发至员工 其他伤害 1.修订安全规章制度后及时下发至各部门：2.组织员工进 行培训学习，并认真执行。 四级 岗位 √ A √ D 10 岗位安全 责任制 岗位安全责任制齐全 其他伤害 制定横到边、纵到底的岗位安全责任制，人人有责任。 二级 公司 √ A √ D 11 法律法规及其他要求发生变化，及时修订岗位 安全责任制 其他伤害 法律法规及其他要求发生变化，及时修订岗位安全责任 制，以适应岗位安全要求 三级 车间 √ A √ D 12 逐级签订岗位安全责任书 其他伤害 按要求逐级签订岗位安全责任书 三级 车间 √ A √ D 13 设备安全 操作规程 设备安全操作规程齐全、有效 其他伤害 依据设备使用说明书，对每台套设备制定安全操作规程。 二级 公司 √ A √ D 14 设备安全操作规程定期评审、修订 其他伤害 每年进行一次设备安全操作规程的评审，对不适应的进行 修 订 。 三级 车间 √ A √ D 15 安全生产 管理机构 按规定建立安全生产管理机构(含职业健康管 理机构)。 其他伤害 高危行业300人以上， 一般行业1000人以上的企业设置 安全管理机构。 二级 公司 √ A √ D 16 安全管理 人员 企业配备专职安全管理人员，(含职业健康管 理人员)。 其他伤害 100人以上企业配备专职安全管理人员，100人以下可设 兼职安全管理人员(含职业健康管理人员),安全管理人 员的比例不少于企业人数的3‰。 二级 公司 √ A √ D 17 安全管理机构和安全管理人员用红头文件任 命 。 其他伤害 安全管理机构和安全管理人员需有红头文件任命。 四级 岗位 √ A √ D 18 安全教育 培训 对主要负责人、安全管理人员进行培训教育， 并取得资格证书。 其他伤害 1.主要负责人、安全管理人员具备安全生产管理的知识和 能力，经培训持证上岗。2.取证后每年度进行再培训教育。 二级 公司 √ A √ D 19 特种作业人员定期接受培训教育，并按规定取 证。证件到期及时复审。 其他伤害 1.特种作业人员经培训考试合格，持证上岗。2.定期参加 培训教育，保证证书在有效期内使用。 三级 车间 √ A √ D 20 新员工培训合格后上岗作业 其他伤害 严格按照培训制度进行三级培训，并考核合格后上岗。 二级 公司 √ A √ D 21 按照员工需求进行培训 其他伤害 1、制定培训计划。2、严格按照培训计划规定的时间开展 培 训 。 三级 车间 √ A √ D 22 安全投入 安全资金足额投入 其他伤害 按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入 等 。 三级 车间 √ A √ D 23 安全资金投入使用范围或使用金额符合要求 等 。 其他伤害 按照安全资金投入计划使用，满足使用要求。 三级 车间 √ A √ D 24 相关方管 理 对相关方有关安全资质和能力确认。 其他伤害 对相关方有关安全资质和能力确认，确保相关方具备合格 资 质 。 三级 车间 √ A √ D 25 按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中 约定各自的安全生产管理职责等。 其