风险管控措施清单.docxVIP

婺源县拓优美香料 风 险 分 级 管 控 措 施 清 单 二0一八年四月 表风险等级划分 D值 危险程度 风险等级 320 极度危险 1红色 160～320 高度危险 2橙色 70-160 显著危险 3黄色 20-70 一般危险 4蓝色 20 稍有危险 5蓝色 治理系统风险分析〔根据红、橙、黄、绿划分风险等级 风险点辨识、评价、管控举措表 辨识模块：危险化学品生产 系统名称： 治理系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险限制 子系 统 支项 序 号 风险点 可能导致 的后果 可 能 性 频繁 程度 产生 的后 果 风险 值 风险 等级 典型限制举措 根底 治理 资质 证照 1 未取得工商营业执照或过期 停产 6 6 15 540 红 必须取证 2 未取得平安生产许可证或过 期，或超越许可范围进行生 立 停产 6 6 15 540 红 必须取证 3 主要负责人未取得平安资格 证 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 4 平安治理人员未取得资格证 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 5 特种作业人员无上岗资格证 停产 6 6 15 540 红 必须持证上岗 6 从业人员无全员培训证实 停产 6 6 15 540 红 必须全员培训 7 未取得平安生产标准化证书 停产 6 6 15 540 红 必须取证 工程 三同 时 8 新建、改建、扩建工程未委 托有相应资质的平安评价 机构进行平安预评价 停产 10 6 1 60 蓝 必须进行平安预评 价 9 新建、改建、扩建工程工程 在初步设计时，未委托有资 质的设计单位编制平安专 然 停产 10 6 1 60 蓝 必须编制，并上报 评审备案 10 新建、改建、扩建工程工程 安全设施未经验收合格 停产 10 6 15 900 红 平安设施必须验收 合格 平安 机构 与管 理制 度 11 未根据规定设立专门平安生 治理缺陷 10 6 3 180 红 必须设置平安治理 12 未根据规定理备专职平安管 理人员 停产 10 6 3 180 180 180 橙 必须配置平安治理 人员 13 未根据规定建立、健全相关 人员平安生产责任制 停产 10 6 3 橙 必须建立健全平安 生产责任制 14 未根据规定制定、完善平安 操作规程 发生各种 意外伤害 10 6 3 橙 必须制定平安操作 规程 15 未根据规定进行人员培训 人员 6 6 7 252 红 增强培训教育 伤害 16 未配备注册平安工程师从事 平安生产治理工作 治理 不当 6 6 1 36 根据平安生产法规 定配置 风险点辨识、评价、管控举措表 辨识模块：危化品生产 系统名称： 治理系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险限制 子系 统 支项 序 号 风险点 可能导 致的后 果 可 能 性 频繁 程度 产生 的后 果 风险 值 风险 等级 典型限制举措 根底 治理 17 从业人员上岗前未经三级 安全教育，未经考核合格 人员 伤害 6 6 15 540 红 必须培训考核合格 方能上岗 18 调换工种人员，未进行新岗位安 全操作的培训 人员 伤害 6 6 15 540 红 必须培训考核合格 方能上岗 19 未定期对从业人员进行个体防 护装备方面的培训 人员 伤害 6 6 15 540 红 必须培训宣传 20 无培训方案和培训、考核记录 治理 缺陷 6 6 1 36 蓝 必须制定培训方案 并及时培训、考核 平安 投入 21 无平安投入使用方案，未根据国 家规定提取和使用平安生产费 用 治理 缺陷 6 6 15 540 红 企业每年必须以红 头文件下发平安投 入方案和提取费用 22 提取平安技术举措经费投入不 符合平安生产要求 治理 缺陷 6 6 15 540 红 严格根据平安生产 法规定提取 23 未依法为员工缴纳平安生产责 任险 人员 6 6 15 540 红 必须缴纳 伤害 其他 24 未根据要求配备个体防护装备 人员 伤害 6 6 15 540 红 必须配备 25 为设置职业卫生治理机构和人 员配置 治理 缺陷 10 6 3 180 橙 必须设置机构 26 未定期对工作场所进行职业病 危害因素检测、评价 治理 缺陷 10 6 3 180 橙 聘请有资质单位定 期进行检测、评价 27 未编制事故应急预案 治理 缺陷 10 6 3 180 橙 必须编制应急预案 并评审、备案 28 未根据规定进行应急演练 人员 伤害 10 6 7 420 红 每年至少一次演练 29 未定期组织相关人员排查平安 隐患 人员 伤害 10 6 3 180 橙 每周至少一次平安 隐患检查 30 在平安隐患治理过程中，未采取相应 的平安防范举措，预防事故发生 人员 伤害 10 6 7 420 I 针对隐患，制定措 施，预防事故发生 31 未根据规定及时报告和处理事 故等 人员