质量、数量、计量异议管理要点分解.docx

PAGE PAGE 3 黑龙江建龙钢铁有限公司 质量、数量、计量异议管理要点主办单位：技术处 制度编号：W4046 制度页数：共 23 页 编 制：科技管理室主任（张春华） 审 核：张 勇 批 准：杨宪礼 发布日期：2010 年 3 月 19 日生效日期：2010 年 3 月 19 日 第一章 总 则 第一条 为满足顾客要求，确保顾客对产品的质量异议（产品的各种质量指标不合格）及数量异议（钢材缺只、短尺；产品重量有差异，产品中混有不属于本产品的物料，产品包装不良等） 得到及时、妥善处理，体现公平、公正的原则，特制定本要点。 第二条 适用范围 1、本制度适用于我公司销售的具有《出厂产品质量证明书》的合格产品； 2、对于降级的产品由销售处定向降价销售，不开具《出厂产品质量证明书》； 3、本制度适用于涉及公司所有外销物资的计量异议。第三条 职责 1、销售处 负责收集、反馈用户对产品的质量信息，并要求客户在提出异议后将相关的异议信息在两个工作日内反馈到技术处； 质量异议及数量异议理赔处理，协调组织对质量异议及数量异议的现场调查； 向用户通报产品质量异议及数量异议的处理意见，并将用户对质量异议及数量异议处理结果的意见及时反馈到相关单位与部门； 负责每批质量异议赔付金额的计算，并将每月销售额及赔偿金额报技术处。 2、技术处 负责组成质量异议小组赴现场调查； 负责质量异议的信息反馈、呈报； 负责质量异议样品的检验分析和质量异议原因分析； 协助责任单位制定质量整改预防措施； 负责质量整改预防措施的跟踪验证； 计算质量异议万元赔款额报企划处，考核结果报人力资源处； 组织责任单位对用户提出的意见和建议制定改进措施； 负责产品质量异议样品、资料的保存； 技术处负责仲裁责任单位。 3、设备处 负责计量异议设备状况的调查及制定改进措施； 负责计量异议责任的判定； 负责组织联系异议发生地技术监督部门到场使用第三方计量设备，并进行现场检定。 4、各生产厂 负责数量异议的现场调查。 负责对质量异议的原因进行分析，制定质量整改预防措施并组织实施。 5、人力资源处 负责对质量异议的考核，兑现考核结果。 6、供应处 负责计量异议车皮号、车号、皮重、毛重原始资料的核实。 负责计量异议整改项目的实施。 7、储运中心 负责无缝钢管（由储运中心发货的）数量异议的处理。 8、财务处 负责公司异议赔偿款项的支付工作。 第二章 管理内容及要求第一节 质量异议 第四条 信息收集及传递 销售处相关业务员在收到顾客质量异议信息后负责登记，确认信息完整后并将信息 2 个工作 小时内反馈到技术处质量工程师。反馈的信息应包括《质量异议报告书》、《钢材试验报告》、我公司出具的《黑龙江建龙钢铁有限公司出厂产品质量证明书》，现场实物、标识牌照片等，信息不完整或者有错误技术处不予处理，并由技术处质量工程师在 8 个工作小时内将信息反馈回销售处业务室业务员，重新收集。技术处处理时间从销售处提供准确信息的时间为准。由于信息错误造成质量异议重复处理或者白跑一趟或者跑错地方，产生的费用由销售处承担。 第五条 质量异议审核及组成调查小组 技术处质量工程师在收到销售处相关业务员的质量异议信息后，对其信息及时进行审核。如果信息无误并根据信息内容会同销售处在 24 小时内通知到相关单位组成质量异议调查小组。 第六条 成立质量异议调查小组 小组成员：销售处业务员、技术处质量或工艺工程师、责任部门质量管理或工艺技术负责人三方参加处理。必要时各部门相关领导参与。 提出异议量小于 500 吨以下的质量异议，销售处业务员、技术处质量或工艺工程师、责任部门质量管理或工艺技术负责人三方参加处理。 提出异议量 500-1000 吨的质量异议，由销售处、技术处、责任部门领导带队进行处理。提出异议量 1000 吨以上或重点工程项目的质量异议，由技术副总经理带队进行处理。 质量异议调查小组组成后 24 小时内出发；质量异议小组成员在接到通知后的 24 小时内要求具备出发条件，如果相关单位因为某种原因派不出人员，对其单位进行 500 元考核并签字确认同意质量异议调查小组的处理结果；质量异议小组成员必须由两个单位以上人员组成，只有一个单位不得处理质量异议。 第七条 现场调查及取样 质量异议调查小组到达质量异议发生地后，要对顾客提供的缺陷产品的原始信息进行核对， 填写质量异议调查报告，确认无误后质量异议小组必须全部签字。需进行检验和试验时，双方共同进行取样，就近检验仲裁的，需要寻找双方都认可的检验机构，仲裁费用先由客户承担，如果属于我方责任，仲裁费与理赔一并赔付。 第八条 委托检验 质量异议调查小组在现场取样后，根据实际情况，需要现场试验时，双方制订具体检验和试验方案，并现场跟踪、记录产品的检验和试验全过程。必要时，取双份样由技术