房地产检查表.docx

房地产检查表 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】 被检查公司: 检查公司: 填写说明： 房地产公司内控检查表 检查小组成员: 1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过 80%符合表述要求，可标注该项为“是”； 2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明； 3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿(模版见《抽样检 查工作底稿样板》)，并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列； 4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》