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异物管控记录表 填写日期：20 年 月 日 编号: BH/ZD-JL-06 地点: 因素 序号 检查内容 是否 符合规定 备注 人 1 是否按照规定程序穿着工作服、工鞋，并实施了监督？ □是□否 2 是否应当穿戴发罩或护发帽？ □是□否 3. 指甲及指甲缝隙是否有附着物？手指是否有伤、附着物（如创可贴）？ □是□否 4 是否有首饰及其它有意或无意带入车间的物品(如手机)? □是□否 5 进出车间是否按照规定洗手消毒？ □是□否 6 身上是否有附着的头发或飞虫？ □是□否 7 工作服及裸露便服是否有线头、绒线外露？ □是□否 8 车间内是否有咳嗽的飞沫，甚至痰迹？ □是□否 9 暂时离开生产区（例如吸烟、上厕所）时，是否遵守相关的规定？ □是□否 10 是否有有意或无意滥用化学药品的现象？ □是□否 11 车间内是否有喝茶叶茶、饮料或吃零食的现象？ □是□否 12 在进行焊接、打磨或者其他维修工作时是否制定了防护措施以防止异物（如金属碎屑）进入产品？ □是□否 机 1 维护计划是否包含了食品安全的各个方面？ □是□否 2 是否执行了预防性和预见性维护？ □是□否 3 是否检查了与诸如传送带和毛刷等与产品接触的材料的磨损情况？ □是□否 4 在实施磨损检查或维护检查时是否有充足的照明？ □是□否 5 维修期间是否有收集小零件的容器或习惯？ □是□否 6 零件（如螺丝）丢失是否能够及时找回？ □是□否 7 设备及其可翻转装置是否没有故障？ □是□否 8 产品附近是否安装了螺丝钉或可拆卸零件？如果是，是否对它们进行了定期检查？ □是□否 9 检查护罩、开关和气动控制杆是否有裂痕或者缺失的零件？ □是□否 10 腐蚀的零件是否污染了产品？焊缝是否已检查？ □是□否 11 是否有油漆或涂层掉落？ □是□否 12 传送带是否粗糙、易碎或者磨损？ □是□否 13 产品管道是否完好（如内部光滑或者不易破碎）？ □是□否 14 是否对破裂／损坏的外罩进行风险分析（如替换、状态跟踪等）？ □是□否 15 未封装的产品（如未贴标签的吹塑桶）是否实施了密封防护？ □是□否 16 收集容器是否经常清理？ □是□否 17 维修过程中，产品的残留物／堆聚物是否经常清除？ □是□否 18 维修完成后，是否确保相关人员带走了所用的工具或材料？ □是□否 19 维修完成后，零件是否有缺失或者多余？ □是□否 20 临时性维修是否考虑到产品安全而设定较短的期限来解决问题？ □是□否 21 能否避免使用扎线带？如果不能，它们是否能被监测？ □是□否 22 辅助工具（如铜铲、刮刀）是否完整、清洁且无破损？ □是□否 23 工具（如螺丝刀和剪刀等）是否被指定或固定在特定的工作场所？ □是□否 24 是否检查了工具和其他物品的完好和齐备？ □是□否 25 为大限度地确保产品的安全性，是否针对移动工具（手动工具）采取了防护措施？？ □是□否 26 是否有一个适合过滤器和筛子的监控流程？是否遵守了此流程？ □是□否  因素 序号 检查内容 是否 备注 料 1 是否有异物污染可以被预判？ □是□否 2 原料的包装表面是否有附着物（如易掉落的油墨或沾附的粉尘）？ □是□否 3 回料是否采取了防尘措施？ □是□否 4 内包装是否有碎屑或携带异物？ □是□否 5 打包和拆包流程是否能将受到污染的风险降至最低？ □是□否 6 包装时是否需要胶带？如果需要，胶带是否防撕裂／足够厚、不受温度影响？ □是□否 7 库房是否存在木质托盘？ □是□否 8 是否对托盘进行监控？必要时是否清除托盘碎片？ □是□否 9 是否检查了器具（例如计算器、尺子、钢笔等）的完好和齐备？ □是□否 10 是否清除了所有的木制物品（例如木柄拖把、木质托盘等）？ □是□否 法 1 车间环境是否清扫彻底？ □是□否 2 是否残留有清洁工具碎片？ □是□否 3 加工工艺是否有先天缺陷，异物不能挑出或易混入异物？ □是□否 4 散落在地上的原料是否直接废弃？ □是□否 5 叠纸箱时扩展内袋的纸箱是否采取防护措施（制杯工序）？ □是□否 6 标签标识用品是否容易混入产品？ □是□否 7 牵引卷材的链条上沾附的塑料碎屑是否及时清理（制杯工序）？ □是□否 8 套标机中心柱上沾附的标签碎屑是否得到清理？ 9 掉在地上的半成品、成品是否有混入产品的现象？ □是□否 10 库房里的原料、成品以及各种内袋是否采取了防护措施（如离地放置、密封）？ □是□否 11 产品上是否残留有消毒剂？