[2020.16]许可证核查整改报告.docx

关于生产许可证现场核查 整改报告 XX发〔2020〕16号 签发人：XX 全国工业产品生产许可证审查中心 2020年4月26-27日全国生产许可证审查中心XX和XX两位专家到我公司进行XX生产许可证现场核查，两位专家非常认真负责，查看了生产现场、管理制度及记录文件等，对我公司存在的问题提出了很忠恳的意见和建议。现场核查后公司领导非常重视核查专家提出的意见和建议，专门召开会议，逐条梳理，逐条落实，具体整改情况如下： 1、关于“恒温水浴锅未计量检定”缺陷，我公司在会后立即将恒温水浴锅送大英县计量检定测试所进行检定，于2020年5月5日获得检定报告，检测结果合格（见附件1“检定证书”）。 2、关于“化验人员对极板的检测知识掌握不足”缺陷，公司组织化验人员进行了有关国家标准和极板化验方法的理论培训和操作培训，并对极板检测使用的标准进行了明确规定（见附件2“关于正极板检测的补充规定”）。 3、关于“工艺文件不完整，缺少一些具体内容”缺陷，技术中心对工艺文件进行了认真梳理，以工艺文件的方式进行了补充（见附件3“异常品处理控制方法”），待今后工艺文件换版时纳入。 4、关于“进货检验记录不完整”缺陷，公司技术中心和质量控制部就检验标准进行了认真研究，并就进货检验项目进行了具体明确的补充规定（见附件4“原材料、外协（购）件检验补充标准”），待检验标准换版时纳入。 5、关于“不合格品返工记录不完善”缺陷，公司质量控制部分析了原因，进行了纠正预防措施整改（见附件5“纠正和预防措施表”）。 6、关于“固化记录不完善”缺陷，质量控制部进行了认真分析，制定了纠正预防措施（见附件6“纠正和预防措施表”） 7、关于“不能提供近期的工作场所空气质量监测报告”缺陷，公司正在与有资质的监测单位函接，公司安排2020年6月完成工作场所空气质量监测。 以上是许可证现场核查缺陷的整改完成情况，特此报告。 XX有限公司 二0二0年五月二十日 主题：整改 报告 共 四 份 附件1-1 附件1-2