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管理询问专家赵梅阳:大型央企财务审计管控体系方案
书目
TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 财务审计管控体系的设计原则 2
其次章 财务审计管控体系母子公司权责划分 4
2．1本部组织架构及主要分工 4
2．2 一类企业母子公司权责划分 6
2．3二类企业母子公司权责划分 10
2．4三类企业母子公司权责划分 13
第三章 财务审计管控体系的实施 14
3．1财务制度 14
3．2财务人员 15
3．3财务权限 17
3．4监察审计 22
第四章 财务审计管控体系的主要流程 23
4．1 财务指标分析
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