特采管理办法.doc

特采管理办法 1.0目的: 1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问 题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。 2.0适用范围: 2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。 3.0定义: 3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。 4.0职责: 4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。 4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。 4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评审、审批。 5.0内容: 5.1不合格原/辅料的特采处理： 5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。 5.2不合格产品的特采处理： 5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长 5.2.2经品管部主管签署意见后的『特采申请单』由生产部门将该表送交各相关部门、人员会审签核（若计划科与客户协商后同意放行时，则由计划科科长签核；若经业务员确认同意放行时，则由经营人员签核，若经营人员不在厂内时，则需征得同意后在『特采申请单』进行注明）。最后将该表单交生产部门分管领导签批后方为特采生效！ 5.2.3『特采申请单』经相关人员、主管、领导签批同意后，由生产部门科长将其『特采申请单』交当班品管科长。 5.2.4当班品管科长接获经审批同意特采的『特采申请单』后，则及时通知相应的品管员放行不合格产品。 5.2.5若『特采申请单』未经生产部门分管领导签批，则该对应的不合格产品特采无效，品管部有权拒绝放行不合格产品。 5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。 5.2.7以下情况均需提出特采处理 （1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。 （3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。 （4）经营部人员确认可出货的不合格产品。 （5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。