IATF16949体系文件S7.01-不合格品管理程序.doc

有限公司 文件编号 QP.S7.01 不合格品管理程序 IATF 16949：2016 修订次数 A.0 制·修订 日期 [发布日期] 发文范围： 受控印章 受控 发文号 收文单位 会签单位 会签人 日期 会签单位 会签人 日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 [发布日期] 版本历史 编制 审核 批准 日期 日期 日期 STYLEREF 文件名 不合格品管理程序 文件编号 STYLEREF 文件编号 QP.S7.01 STYLEREF 标题 1 1、目的 修订次数 STYLEREF 修订次数 A.0 日期 STYLEREF 修订日期 [发布日期] PAGE I PAGE I/ NUMPAGES \* Arabic 8 1、目的 为了对采购、生产过程及售后不合格品或可疑品的控制，防止不合格品或可疑品流入下一道工序或非预期使用，特制定本程序。 2、范围 本程序适用于采购、生产过程（包括各阶段、各工序）及售后的不合格品或可疑品的控制和管理。 3、术语和定义 本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他： 不合格品：不符合顾客要求、技术规范、标准的材料或产品；不合格品包括：让步使用产品、返工/返修产品、报废产品、退货产品、过期产品及可疑产品。 可疑产品：未经标识或状态不明的产品，有下列情况之一者被视为可疑产品： 原有的检验/试验状态遗失； 怀疑失准的检验/试验设备所检验的产品； 发现最终产品存在漏检或错检； 全尺寸检验、性能试验后发现有不合格的同批产品。 可疑产品按不合格品进行控制。 4、职责 4.1 生产部各车间：负责在接收、使用、生产过程中，对发现的不合格品或可疑品的标识、隔离、反馈；不合格品的返工/返修等。 4.2 采购部：负责对外购原/辅材料、工装/模具等不合格品申请让步接收、退货以及与供方的信息沟通、反馈等。 4.3 质量部：为不合格品控制的归口部门，负责让步接收及有关质量争议问题的组织判定；负责不合格品的纠正及预防措施跟踪验证；负责监督管理公司各环节不合格品的识别、标识、隔离、判定。 4.4 技术部：负责小批量试制到批量生产过程中产生的不合格品的处置；参与不合格品评审。 4.5 营销部：负责销售过程中不合格品质量信息的收集、统计、初步分析处理、反馈等。 STYLEREF 文件名 不合格品管理程序 文件编号 STYLEREF 文件编号 QP.S7.01 STYLEREF 标题 1 5、工作流程 修订次数 STYLEREF 修订次数 A.0 日期 STYLEREF 修订日期 [发布日期] 流程1、外购物料不合格品管理流程5、工作流程 流程1、外购物料不合格品管理流程 负责部门 输入 流程 输出 方法说明 质量部 进货检验报告 标识隔离 标识隔离不合格品 让步接收申请 让步接收 评审 放行 退货 通知供方整改 整改及效果验证 Y N 不合格品产生 检验不合格时，检验员通知采购部，由采购部对进货检验报告中的不合格项进行确认 质量部可根据检验标准和不合格的严重程度直接通知采购部退货 采购部 不合格品评审及处置准则 采购部依据《准则》（详见后附的说明）中规定的情况可填写《不合格品处置单》申请让步接收 评审小组 REF _Ref480642293 \r \h R.QP.S7.01.01 不合格品处置单 评审结果 由质量部负责成立评审小组，组织技术、生产等相关部门对不合格品进行评审，并出具最终评审意见 采购部 退货单 由采购部负责办理退货手续 采购部 8D报告（或其它格式的整改报告） 跟踪落实整改情况 质量部 有效性评价报告 供方对问题的整改效果须纳入到供方绩效评价中 流程 流程2、生产过程中不合格品管理流程 负责部门 输入 流程 输出 方法说明 生产车间 质量部 REF _Ref480642293 \r \h R.QP.S7.01.01 不合格品处置单 不合格品评审及处置准则 标识隔离 标识隔离不合格品 不合格品处置 评审 报废 Y N 返工/返修 不合格品产生 让步接收 对生产车间自检发现的不合格品由生产车间填写《不合格品处置单》，并报质量部进行处置 对质量部抽检员发现的不合格品由抽检员填写《不合格品处置单》；需要评审时，按《准则》实施 因物料问题导致的不合格品，对不合格物料的处置按流程1进行 如不合格品已发往客户，发现部门立即通知质量部，由质量部负责通知销售部和客户，并实施紧急围堵措施 评审小组 REF _Ref480642293 \r \h R.QP.S7.01.01 不合格品处置单 评审结果 由质量部负责成立评审小组，组织技术、生产等相关部门对不合格品进行评审，并出具最终评审意见 技术部 不合格品评审及