药品GSP退货处理操作规程.docxVIP

药品GSP退货处理操作规程 文件名称 药品退货处理操作规程 文件编号 XX-XX-013-00 执行日期 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期 分发部门 1.目的 建立退回药品的处理操作规程。 2.适用范围 适用于销后退回药品和购进退出药品的处理。 3.职责 3.1销售员：负责销后退回药品的确认、核实工作； 3.2采购员：负责购进退出药品的质量查询工作； 3.3验收员：负责销后退回药品的验收工作； 3.4仓管员：负责退货药品的搬运、转仓作业； 3.5质管员：负责监督指导各岗位人员执行本制度。 4. 内容 4.1销后退回药品的管理 4.1.1在确认客户需要退货时，销售员应填写《销后退回通知单》，并交给质量管理部，同时通知储运部； 4.1.2退货产品到货时，仓管员、业务员、验收员三方到场进行接收； 4.1.3仓管员以退货通知单核对退回药品品名、规格、数量、批号、有效期等信息； 4.1.4检查药品包装、标签是否完好无损； 4.1.5验收； 4.1.5.1 验收员查阅销售记录，了解该批药品的质量情况及销售情况； 4.1.5.2 验收员按购进药品验收规程规定的步骤对退回药品进行验收； 4.1.5.3 验收员做好销后退回药品验收记录； 4.1.5.4 财务部查阅退回药品的发货发票，了解退货、收回药品的收款情况。 4.1.6入库 4.1.6.1 由仓管员填写《销后退回药品台账》，药品正式接收入库； 4.1.6.2 业务部给客户退款或换货； 4.1.6.3 财务部作账目上处理。 4.2购进退出药品的管理 4.2.1验收过程经质量管理部确认拒收的药品，由验收员填写《药品拒收报告单》，仓管员填写《购进退出药品台账》，并由质量管理部及时通知业务部作退货处理； 4.2.2因批号调剂或药品滞销需要退货的药品由业务部与供货方联系协商，经对方同意后，办理退货手续。采购员填写《退货通知单》，经业务部负责人审核；仓管员根据退货通知单建立出库单，并由复核员对出库药品进行复核。已办理退货的药品，仓管员及时做好《购进退出药品台账》。 5.变更历史记录 版本号 执行日期 变更原因和内容