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内部审核检查表
内部审核检查表
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编号:ER-026 A/0
受 审 核 部 门
总经理、管理者代表
过程
4.1/4.4.1/
检查内容及检查方法
1、公司是否已识别环境管理体系所需
检查记录
评价
4.4.2
的各项控制过程?并明确了责任单位
及其权责?
4.4.1/4.4.2
2、组织结构与职责说明文件?管理者
代表?
4.1/4.4.4
3、是否建立有合适的文件化体系并得
到宣贯?
4.2/4.4.5
4、是否制订有合适的环境方针,并形
成文件、得到宣传与实施?
5、最高管理者对环境方针的阐述?
4.3.1
6、重大环境因素是否得到识别?必要
时是否得到新的识别?
7、是否已建立识别与环境因素相关的
法规及相关方要求的程序与获取的渠
道并付诸实施?
8、是否定期对目标指标达成进行统计
分析?相关数据分析结果是否被利用
来持续改进?
9、公司制定了哪些环境管理方案?适
合性?
10、环境管理方案有否对应目标、指标
明确规定实施的方法、时间表与职责
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人?并检查执行情况?获取外部信息途径的策划结果?
4.4.3 11、内部沟通的过程是否涵盖环境管理体系的建立,执行检讨及成效?
12、规定的沟通方式是否落实?
4.5.1 13、监控的策划? 监控表的完整性? 14、测量的策划? 测量表的完整性?
4.3.2/4.5.2 15、法规与相关方要求的完整性及符合性评估?
4.5.3
4.5.5
16、有否不符合与纠正及预防措施?
17、内部审核是否按规定进行?
18、每次参加内审的人员配置是否恰
当?
19、审核记录是否符合规定的要求?
20、审核的不符合项是否得到解决?
4.6 21、管理评审会议定期召开否?记录是否完整?
22、管理评审的输入是否涵盖所有项
目?
23、管理评审的输出是否明确并得到有效实施?
4.6 24、体系运作的资源保证?
25、体系运作的业绩体现在哪儿(环境表现)?
26、最高管理者如何体现支持、参与?
备注:“×”表示严重不合格; “△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制: 批准: 日期:
内部审核检查表
内部审核检查表
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编号:ER-026 A/0
受 审 核 部 门
行政部
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.3.2/4.4.6
1、有否环评批复与有关排放标准的限值?
2、外部环境测量的实施与报告?
3、外部测量机构的资质证明?
4、消防验收报告?
5、守法证明?
6、环境监测报告?
7、环保验收报告?
8、厂房竣工验收报告?
9、污水(雨水\生活污水分开)排放通道示意
图?
4.2
10、环境方针的贯彻落实手段与效果?
4.3/4.3.1
11、本部门环境因素的识别与评价如何进
行?
12、重要环境因素、环境目标、指标与管
理方案的评估或统计记录?实施效果?
13、新项目环境因素的识别?
14、承包商环境影响与应对措施?
4.4.2
15、有关培训计划与培训实施记录?
16、普通员工培训的实施与效果?
17、重要岗位培训的实施与效果?
4.4.6
18、废弃物的分类\集中与转移?
19、废弃物管理日常实施与月点检记录?
20、废弃物接受方的合适性?
4.4.7
21、安全与应急组织?
22、消防设施的充分性与布置的恰当性?
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23
23、消防设施的管理(点检)?
24、逃生路线图与紧急联络电话?
25、消防演习的实施(计划与报告)与效果 ?
4.4.6
26、车辆管理与效果?
27、节约用水用、电、纸的实施与效果?
4.4.3/4.4.6/ 28、相关方抱怨、意见及其处理?
4.5.3
29、外部信息沟通记录与处置?
30、怎样影响相关方?
4.4.6
31、厂房各公共设施及现场勘察?
备注:“×”表示严重不合格; “△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制: 批准: 日期:
内部审核检查表
内部审核检查表
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编号:ER-026 A/0
受 审 核 部 门
采购
过程
4.2
检查内容及检查方法
1、怎样落实环境方针?
检查记录
评价
4.3.1
2、本部门环境因素的识别与评价如何进
行?
3、重要环境因素、环境目标、指标与管
理方案的评估或统计记录?实施效果?
4.4.3/4.4.6
4、怎样影响供方?记录?
4.4.6/4.4.7
5、化学危险品的采购与 MSDS?
4.4.6
6、能源资源节约措施与效果?
4.4.6
7、废弃物处理的理解与配合情况?
4.4.7
8、逃生路线与消防应急行动的了解?
备注:“×”表示严重不合格; “△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“
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